北海市城市绿化管理站2024年度单位预算
管理园林绿地，美化城市环境。城市园林绿地建设，城市园林绿地管理和维护，城市园林绿化工程设计。开展园林花卉研究、促进科技发展、园林学研究、花卉学研究。
北海市城市绿化管理站加挂“市园林花卉研究所”牌子，为市市政管理局管理的正科级财政全额拨款公益一类事业单位，委托市城市园林管理中心管理。根据《北海市机构编制委员会办公室关于核定北海市城市绿化管理站内设机构的批复》（北编办〔2012〕248号）文件精神，北海市城市绿化管理站领导职数为站长1名（正科长级）、副站长3名（副科长级）、内设机构领导职数6名（副科长级）。6个内设机构分别为办公室、绿化养护队、技术设备队、东区管理所、中区管理所、西区管理所。
（一）我单位总收入4709.82万元，上年收入总计4395.66万元，增加314.16万元，增长7.15%，主要是基本支出中人员经费的增加，因基础性绩效增量纳入工资等。
（二）总支出4709.82万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。上年支出总计4395.66万元，增加314.16万元，增长7.15%，主要是基本支出的增加。
我单位总收入4709.82万元，上年收入总计4395.66万元，增加314.16万元，较上年增长7.15%，主要是基本支出中人员经费的增加，因基础性绩效增量纳入工资等。
1.一般公共预算拨款收入1856.82万元，其中市本级财政当年拨付的资金为1856.82万元。比上年4395.66万元减少2538.84万元，还在于“绿地及道路绿化管护专项经费”项目经费从一般公共预算转入到政府性基金预算。
2.政府性基金预算2853万元，比上年0万元增加2853万元，还在于“绿地及道路绿化管护专项经费”项目经费从一般公共预算转入到政府性基金预算。
我单位总支出4709.82万元，上年支出总计4395.66万元，较上年增长7.15%，其中：
1.基本支出1786.82万元，比上年1472.66万元增加了314.16万元，同比增长7.15%，主要是因基础性绩效增量纳入工资等，基本支出中人员经费增加。
（一）我单位财政拨款总收入4709.82万元，比2023年增加314.16万元，增长7.15%，主要是基本支出中人员经费的增加，因基础性绩效增量纳入工资等。
（二）我单位财政拨款总支出4709.82万元，（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比2023年增加314.16万元，增长7.15%，主要是因基础性绩效增量纳入工资等，基本支出中人员经费增加。
我单位一般公共预算支出共1856.82万元，较上年4395.66万元减少2538.84万元，减少57.76%，根本原因是“绿地及道路绿化管护专项经费”项目经费从一般公共预算转入到政府性基金预算。其中：基本支出1786.82万元，项目支出70万元。按功能分类科目支出具体如下：
1.城乡社区环境卫生支出1630.15万元，比2023年4174.58万元减少2544.43万元，减少60.95%，减少的根本原因是“绿地及道路绿化管护专项经费”项目经费从一般公共预算转入到政府性基金预算。
2.事业单位医疗支出73.96万元，比2023年84.33万元减少10.37万元，减少12.30%，根本原因是2024年预算在职平均人数为106人，较上年110人减少4人，本年基数批复标准较上年减少奖励性绩效工资。
3.住房保障支出152.71万元，比2023年136.75万元增加15.96万元，增长11.67%，根本原因是在职人员基础性绩效工资增量纳入工资，住房公积金基数增加。
我单位一般公共预算基本支出共1786.82万元(其中：人员经费1637.79万元；公用经费149.03万元),，较上年1472.66万元增加314.16万元，增长21.13%，根本原因是基础性绩效增量纳入工资统发等。详细情况见下表：
我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.39万元，比2023年5.45万元减少0.06万元，下降1.10%，具体如下：
2.公务接待费2024年预算安排1.59万元，比上年1.65万元减少0.06万元，下降3.64%，减少的根本原因是人员减少，定额比例计算减少。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排3.8万元，与上年持平，其中：公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2024年预算安排3.8万元，与上年持平。
会议费2024年预算安排3.6万元，比上年3.74万元减少0.14万元，下降3.74%，减少的根本原因是人员减少，定额比例计算减少。
培训费2024年预算安排3.82万元，比上年3.96万元减少0.14万元，下降3.53%，减少的根本原因是人员减少，定额比例计算减少。
我单位政府性基金预算支出共2853万元，较上年增长100%，根本原因是“绿地及道路绿化管护专项经费”项目经费2853万元从一般公共预算转入到政府性基金预算。
2024年事业单位相关运行经费预算106.63万元，占基本支出预算1786.82万元的5.97%，比上年106.89万元减少0.26万元，下降0.24％，根本原因是预算人员减少导致定额公用经费基数减少。大多数都用在单位为保证日常运转发生的基本支出，如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。
我单位2024年政府采购预算600.09万元，比上年738.80万元减少138.71万元，下降18.78%。其中：政府集中采购预算235.09万元，占政府采购预算的39.18%，比上年238.09万元减少3万元，下降1.26%，下降的根本原因是本年度减少办公设备等的货物采购。
政府采购资金类型：一般公共预算拨款31.99万元，政府性基金预算拨款568.10万元，上年结余收入安排资金0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。我单位2024年政府采购预算总金额600.09万元，其中：货物采购27.79万元，占政府采购预算4.63 %；工程采购0万元，占政府采购预算的0%，服务采购572.30万元，占政府采购预算的95.37%，主要是车辆维修和保养服务以及园林绿化管理服务。
授予中小企业政府采购合同预算金额596.29万元，占政府采购预算支出的99.37%。
我单位共有车辆67辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业方面技术用车65辆、其他用车2辆，其他用车主要为业务车辆，用于业务出差及业务出行；单位价值50万元以上通用设备2台（随车起重运输车1台，圆盘式木材综合破碎机1台）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
1.我单位2024年所有项目支出全方面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目4个，预算资金2923万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
重点项目名称：“绿地及道路绿化管护专项经费”，预算资金2853万元，2024年度绩效目标为做好全市约356.26万㎡的绿地和道路绿化管护工作。
设1条数量指标：绿地和道路绿化管护面积（≥356.26万平方米）；设2条质量指标：质量指标1.绿化覆盖率（≥95%）,质量指标2.绿化苗木成活率（≥95%）；设1条时效指标：完成时间（2024年12月）；设1条成本指标：预算成本控制率（≤100%）；设2条社会效益指标：社会效益指标1.人民群众的居住环境，整体生活品质（改善和提高）,社会效益指标2.保障全市的绿化面积，绿化工作质量（保障和提高）；设1条生态效益指标：黄土面积减少情况，病虫害发生的次数(黄土地面积、病虫害控制在不影响道路景观效果之内)；设1条满意度指标：人民群众对我市绿地和绿化管护工作的满意程度（≥90%）。
三、营收：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“营收”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“另外的收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度还没完成、结转到本年按有关法律法规接着使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建筑设计企业按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用。
