永州经济技术开发区园林绿化管理处2017年度部门决算公开

　　我单位名称为永州经济技术开发区园林绿化管理处。主要负责对永州经济技术开发区所属范围的零陵南路延伸路、朱家山路、轻机路、梓塘路、亲水河路、长丰大道、安康路、舜皇大道、金水路、老鸭窝小区、冷东路、仁湾路、南甸路、飞腾路、猎犳路、长丰西路、湘江西路等路段各类绿地的规划、养护和管理。

　　2、机构设置：我单位为全额拨款的正科级事业单位，人员编制数为72人，实有人数71人。

　　人员情况：人员编制数72人，实有人数71人，2017年有3人退休，2017年末在职人员54人，退休人员17人。单位设主任室3人，综合办公室5人、生产技术室6人、绿化监察室4人、长丰绿化组18人、零陵南路绿化组18人。

　　第三部分永州经济技术开发区园林绿化管理处2017年度部门决算情况说明

　　2017年财政拨款总收入、总支出为514.68万元，其中基本支出508.68万元，项目支出6万元。相比上年基本支出略有增加是因为调增工资及绩效奖金、维稳奖金，而项目支出一下子就下降，是因为16年创国卫、创国森的迫切需要，我单位承担了部分职责。而近两年我单位退休人数每年递增，已不能承担除绿化养护之外的工作。而今年市城投绿化提质改造，我单位部分路段被移植及损毁一些，绿地减少，待第三方中介测绘机构进行重新测绘后，核实清楚再拨付部分养护费用。

　　我单位的收入全部为财政拨款收入，共计514.68万元，其中：人员经费收入469.68万元，占总收入的91.25%；日常公用经费收入39万元，占总收入的7.57%；专项收入6万元，占总收入的1.18%。各项收入占总收入的比重如下图：

　　全年决算支出总额为514.68万元，其中：工资福利支出为469.68万元，占总支出的91.25%；商品和服务支出为39万元，占总支出的7.57%；专项支出为6万元，占总支出的1.18%。各项支出占总支出的比重如下图：

　　全年财政拨款决算收入514.68万元，财政拨款决算支出514.68万元，收支平衡，无差异情况。

　　相比上年基本支出略有增加是因为调增工资及绩效奖金、维稳奖金，而项目支出一下子就下降，是因为16年创国卫、创国森的迫切需要，我单位承担了部分职责。而近两年我单位退休人数每年递增，已不能承担除绿化养护之外的工作。而今年市城投绿化提质改造，我单位部分路段被移植及损毁一些，绿地减少，待第三方中介测绘机构进行重新测绘后，核实清楚再拨付部分养护费用。

　　2017年财政拨款收入、支出为514.68万元，其中基本支出508.68万元，项目支出6万元。相比上年基本支出略有增加是因为调增工资及绩效奖金、维稳奖金，而项目支出一下子就下降，是因为16年创国卫、创国森的迫切需要，我单位承担了部分职责。而近两年我单位退休人数每年递增，已不能承担除绿化养护之外的工作，今年市城投绿化提质改造我单位部分路段被移植及损毁，绿地减少，待第三方中介测绘机构进行重新测绘后，核实清楚再拨付部分养护费用

　　全年决算收入514.68万元，决算支出514.68万元，收支平衡，无差异情况。

　　其中：工资福利支出为469.68万元，占总支出的91.25%；商品和服务支出为39万元，占总支出的7.57%；专项支出为6万元，占总支出的1.18%。各项支出占总支出的比重如下图：

　　2017年预算安排财政正常经费拨款（补助）452.42万元；年度执行中调整预算收入62.26万元，全年共计收入514.68万元，主要是专项资金及新工资增加调整.其中工资、绩效奖金、综治奖金、退休人员生活补贴共调增为56.26万元，专项资金增加了6万元。

　　我单位一般公共预算财政拨款基本支出决算共计514.68万元，其中：人员经费支出469.68万元（人员的岗位工资、薪级工资、绩效工资、退休人员生活补贴等），占总收入的91.25%；日常公用经费（办公费、修理费、印刷费、邮电费、租赁费、公务接待费、差旅费、水费、电费、工会经费、公务用车等）支出39万元，专项支出（日常绿化养护所开支的材料费、燃油费、机械费等）为6万元，占总支出的1.18%。

　　2017年，本单位通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等“三公”经费共4.69万元没有超出年初预算6万元。

　　公务用车购置及运行维护费预算数为3万元，公务用车运行维护费决算2.3万元。主要是公务用车的保险费、燃料费、维修费。

　　公务接待费预算数为3万元，决算2.39万元。主要是单位职工加班工作餐和按规定开支的各类公务接待支出。

　　公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费决算2.3万元。主要是公务用车的保险费、燃料费、维修费。

　　公务接待费决算2.39万元，接待批次约50次，共接待就餐人员约480人次。

　　1、积极跟踪进新增绿地的建设进度，对在经开区中标建设的绿化公司，我们认真把好新建、改建和扩建项目的绿化审核和监管，实行绿色图章，加强城市绿化的全程跟踪监察，促使建设项目绿化指标全面落实。

　　2、在扶贫工作方面，我单位接经开区安排，对高新村的棉花塘组、黄甸组、峦丘头组40多户困难户进行了帮扶走访，仔细地了解真实的情况，并给予了一定的经济帮扶。把党和政府的关怀和节日的问候及时送到了贫困户家中，并顺利地通过了湖南省扶贫检查团的工作临检。

　　3、召开干部、党员会议，提倡务实勤政，要求大家去掉作风、庸俗作风，严格按党纪、法律办事，对老百姓反映的事情，做到”件件有落实、事事有交代”。热情参加区内各项活动，党务知识竞赛取得三等奖。经开区布置的献血任务，我单位总是超额完成任务。

　　永州经开区园林处2017年在市、区两级领导的精心安排与悉心指导下，单位全体干部职员团结一致、刻苦努力，经过一年时间的尽职尽责、扎实进取，各方面都取得一定的成绩，得到了上级领导、社会各界跟附近居民的一致好评。

　　在经开区党委、管委的指示下完成了区域内四条道路的绿化提质改造方案及施工的监管。丰泰路新增绿地1万余平方米的绿地及500余株胸径，湘江西路新增天竺桂胸径（18-20cm）近500余株。积极主动监管湘江西路风光带近7万平方米及亲水河小游园近6万平方米绿地扫尾建设。

　　生产管理方面，我们实行”定岗、定人、定规则、定考核”四定目标工作责任制，坚持有考核管理办法的实行奖罚，每月单位管理人员上路段不定期巡查，察觉缺陷坚决按制度处罚外，督促职工及时整改。促使每个职工完成各自的任务，对行道树及绿地进行修枝整形、病虫害防治、中耕除杂、清理垃圾、苗木施肥刷白、花坛维护、抗旱保苗等日常维护工作，绿化效果得到了市民的普遍好评。

　　党风廉政建设及工青妇联、建整扶贫、安全稳定方面：单位党支部每月开展党员学习活动两次，及时学习党中央的各类新文件、十九大的相关精神，党风、党纪方面的相关制度，认真落实市委、市政府“六个一律不准”，严格要求党员时刻警醒自己，在民主生活会上展开批评与自我批评，相互监督指正，克服不足，发扬优点，按规定有序开展“两学一做”学习教育，长效深入“四讲四有”普及教育，形成浓厚的氛围。单位热情参加建整扶贫，响应市委市政府的捐款号召，热情参加“四深入”活动与精准扶贫工作，结对帮扶高新村、棉花塘村、峦丘头村、黄甸村近300人次，积极了解贫困家庭原因，想方设法帮他们早日脱贫。

　　注意安全意识教育，随时提醒职工生产作业时安全第一，注意交通安全、高空作业安全、机械操作安全等，杜绝发生任何安全问题。

　　（一）、机关运行经费支出情况。本部门2017年机关运行经费支出39万元，比2016年增加7.2万元，主要是单位办公费、维修费、水电费增加了部分；

　　（三）、国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中绿化生产用皮卡车一辆、绿化监察用皮卡车一辆、特种作业车三辆（洒水车、杀虫车、高空随车吊各一辆），单位价值50万元以上设备无。

　　1、基本支出:指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

　　2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　3、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　永州经济技术开发区园林绿化管理处2017年度部门决算公开报表