北海市城市绿化管理站（北海市园林花卉研究所）2025年度单位预算公开

　　管理园林绿地，美化城市环境。城市园林绿地建设，城市园林绿地管理和维护，城市园林绿化工程设计。开展园林花卉研究、促进科技发展、园林学研究、花卉学研究。

　　北海市城市绿化管理站加挂“市园林花卉研究所”牌子，为市市政管理局管理的正科级财政全额拨款公益一类事业单位，委托市城市园林管理中心管理。根据《北海市机构编制委员会办公室关于核定北海市城市绿化管理站内设机构的批复》（北编办〔2012〕248号）文件精神，北海市城市绿化管理站领导职数为站长1名（正科长级）、副站长3名（副科长级）、内设机构领导职数6名（副科长级）。6个内设机构分别为办公室、绿化养护队、技术设备队、东区管理所、中区管理所、西区管理所。

　　第二部分：北海市城市绿化管理站（北海市园林花卉研究所）2025年单位预算报表

　　第三部分：北海市城市绿化管理站（北海市园林花卉研究所）2025年单位预算情况说明

　　我单位总收入4464.04万元，较上年4709.82万元减少245.78万元，下降5.22%，根本原因是本年度预算项目数量有所减少以及经费预算的紧缩。

　　我单位总支出4464.04万元，较上年4709.82万元减少245.78万元，下降5.22%，根本原因是本年度预算项目数量有所减少以及经费预算的紧缩。

　　我单位总收入4464.04万元，较上年4709.82万元减少245.78万元，下降5.22%，根本原因是本年度预算项目数量有所减少以及经费预算的紧缩。单位收入全部为一般公共预算拨款。

　　我单位总支出4464.04万元，较上年4709.82万元减少245.78万元，下降5.22%，根本原因是本年度预算项目数量有所减少以及经费预算的紧缩。单位支出全部为一般公共预算拨款，其中：

　　（一）基本支出1871.51万元，较上年1786.82万元增加了84.69万元，同比增长4.74%，主要源于人员结构的变化：预算在职人员较上年增加7人，退休人员增加1人，导致人员经费和公用经费相应增加。

　　（二）项目支出2592.53万元，较上年2923万元减少330.47万元，下降11.31%，根本原因是本年度预算项目数量有所减少以及经费预算的紧缩。

　　我单位财政拨款总收入4464.04万元，较上年4709.82万元减少245.78万元，下降5.22%，根本原因是本年度预算项目数量有所减少以及经费预算的紧缩。

　　我单位财政拨款总支出4464.04万元，较上年4709.82万元减少245.78万元，下降5.22%，根本原因是本年度预算项目数量有所减少以及经费预算的紧缩。

　　我单位一般公共预算支出共4464.04万元，较上年1856.82万元增加2607.22万元，增长140.41%，根本原因是“绿地及道路绿化管护专项经费”项目的预算安排发生变化。该项目经费在上年度纳入政府性基金预算，而本年度调整至一般公共预算核算，因此导致一般公共预算支出明显地增加。其中：基本支出1871.51万元，项目支出2592.53万元。按功能分类科目支出具体如下：

　　（一）城乡社区支出4124.84万元，较上年1630.15万元增加2494.69万元，增长153.03%，增加根本原因是“绿地及道路绿化管护专项经费”项目的预算安排发生变化。该项目经费从上年度的政府性基金预算调整至本年度的一般公共预算核算，进而推动了城乡社区支出的显著增长。

　　（二）卫生健康支出68.52万元，较上年73.96万元减少5.44万元，减少7.36%，根本原因是本年度事业单位医疗保险基数下降，减少预算支出。

　　（三）住房保障支出150.13万元，较上年152.71万元减少2.58万元，减少1.69%，根本原因是本年度事业单位住房公积金基数下降，减少预算支出。

　　（四）社会保障和就业支出120.55万元，根本原因是事业单位离退休经费在本年度调整至该功能分类科目核算。

　　我单位一般公共预算基本支出共1871.51万元(其中：人员经费1724.31万元；公用经费147.20万元),较上年1786.82万元增加84.69万元，增长4.74%，主要源于人员结构的变化：预算在职人员较上年增加7人，退休人员增加1人，导致人员经费和公用经费相应增加。详细情况见下表：

　　预算在职人员较上年增加7人，按照公用经费定额标准计算，公务接待费相应增加

　　春节慰问退休干部经费从“其他对个人和家庭的补助”调整至“生活补助”中核算

　　春节慰问退休干部经费从“其他对个人和家庭的补助”调整至“生活补助”中核算

　　我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算万5.51元，比上年5.39万元增加0.12万元，增长2.23%，具体如下：

　　（二）公务接待费2025年预算安排1.71万元，比上年1.59万元增加0.12万元，增长7.55%，增加根本原因是预算在职人员较上年增加7人，按照公用经费定额标准计算，公务接待费相应增加。

　　（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排3.8万元，与上年持平，其中：公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2025年预算安排3.8万元，与上年持平。

　　（四）会议费2025年预算安排3.88万元，比上年3.6万元增加0.28万元，增长7.78%，增加根本原因是预算在职人员较上年增加7人，按照公用经费定额标准计算，会议费相应增加。

　　（五）培训费2025年预算安排4.1万元，比上年3.82万元增加0.28万元，增长7.33%，增加根本原因是预算在职人员较上年增加7人，按照公用经费定额标准计算，培训费相应增加。

　　我单位政府性基金预算支出共0万元，较上年减少2853万元，减少100%，根本原因是“绿地及道路绿化管护专项经费”项目的预算安排发生明显的变化，该项目经费在本年度从政府性基金预算调整至一般公共预算核算。

　　我单位相关事业运行经费最重要的包含办公费、水费、电费邮、电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他、工会经费等。我事业单位2025年相关运行经费预算157.64万元，占基本支出预算8.42%,较上年106.63万元增加51.01万元，增长47.84%，增加的根本原因是本年度“其他商品和服务支出”年初预算数包含食堂运转经费。

　　我单位2025年政府采购预算总金额422.03万元，较上年600.09万元减少178.06万元，减少29.67%，减少的根本原因是本年度预算项目数量有所减少以及经费预算的紧缩，因此导致采购业务规模相应缩减。其中：

　　货物类采购7.73万元，占政府采购预算1.83%；工程采购0万元，占政府采购预算的0 %，服务采购414.3万元，占政府采购预算的98.17 %。

　　我单位共有车辆65辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业方面技术用车63辆、其他用车2辆，其他用车主要为业务车辆，用于业务出差及业务出行；单位价值50万元以上通用设备2台（随车起重运输车1台，圆盘式木材综合破碎机1台）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　1.我单位2025年所有项目支出全方面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目3个，预算资金2592.53万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

　　北海的绿化长期遭受台风、大风、暴雨等恶劣天气的影响，极易发生树木砸伤第三方（含人、畜、物）事故，采取保险投保方式为我单位分散风险。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用。