2022年海口市公共绿化管理所单位预算公开说明

　　我所为海口市园林和环境卫生管理处下属单位，分设办公室、人事部、后勤部、工程部、绿化部、苗圃、一站、二站、三站、四站共十个部门。

　　海口市公共绿化管理所（单位）2022年财政拨款收支总预算13511.54万元。其中，收入总计13511.54万元，包括一般公共预算本年收入5511.54万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入8000.00万元、上年结转0万元、单位资金0万元；支出总计13511.54万元，包括社会保障就业支出223.34万元，卫生健康支出181.12万元，城乡社区支出13012.79万元，住房保障支出94.29万元，结转下年0万元。

　　二、关于海口市公共绿化管理所（单位）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

　　海口市公共绿化管理所2022年一般公共预算当年拨款5511.54万元，比上年预算数减少9182.72万元，根本原因是2022年安排政府性基金预算资金8000.00万元，导致2022年一般公共预算当年拨款有所减少。

　　社会保障和就业支出223.34万元，占4.05%；卫生健康支出181.12万元，占3.29%；城乡社区支出5012.79万元，占90.95%；住房保障支出94.29万元，占1.71%。

　　1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为171.55万元，比上年预算数减少9.04万元，主要是人员变动（退休）、在职人员养老保险基数调整等。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为50.06万元，比上年预算数增加4.45万元，主要是退休人员变动（增加）、退休人员医疗补助基数调高等。

　　3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为1.73万元，比上年预算数增加1万元，主要是遗属供养补助基数调高。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为91.14万元，比上年预算数减少4.80万元，主要是人员变动（退休）、在职人员基本工资标准调整等。

　　5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为89.98万元，比上年预算数减少9.67万元，主要是人员变动（退休）、在职人员基本工资变动所致。

　　6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为1362.79万元，比上年预算数减少79.98万元，主要是人员变动（退休）、在职人员基本工资变动所致。

　　7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为94.29万元，比上年预算数减少12.79万元，主要是人员变动、在职人员基本工资变动所致。

　　三、关于海口市公共绿化管理所（单位）2022年一般公共预算基本支出情况说明

　　海口市公共绿化管理所（单位）2022年一般公共预算基本支出为1861.54万元，其中：

　　人员经费1571.04万元，最重要的包含：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助

　　公用经费287.49万元，最重要的包含：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、 委托业务费、 工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（一）海口市公共绿化管理所2022年一般公共预算“三公”经费预算数为115.15万元，其中：

　　因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费115.15万元），较上年预算增加10.85%。增加的根本原因包括：根据填报业务用车车辆数增加，运行维护费对应增加。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0人。

　　（二）海口市公共绿化管理所2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为78万元，其中：

　　公务用车购置预算数为78万元，比上年预算数增加，主要是2021年没有安排政府性基金预算。

　　五、关于海口市公共绿化管理所（单位）2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

　　海口市公共绿化管理所（单位）2022年政府性基金预算当年拨款8000.00万元，比上年预算数增加8000.00万元，主要是2021年财政不安排政府性基金拨款。

　　2022年安排政府性基金拨款，主要是城乡社区支出8000.00万元，占100%。

　　1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生支出（项）2022年预算数为8000.00万元，比上年预算数增加8000.00万元，主要是2021年政府性基金没有安排预算。

　　按照综合预算原则，海口市公共绿化管理所（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算资金和政府性基金预算资金；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。海口市公共绿化管理所（单位）2022年收支总预算13511.54万元。

　　海口市公共绿化管理所2022年收入预算13511.54万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入5511.54万元，占40.79%；政府性基金收入8000.00万元，占59.21%；专项收入0万元，占0%。单位资金0万元，占0%。比上年预算数减少12万元，主要是不再由单位资金安排公园公共设施照明。

　　海口市公共绿化管理所（单位）2022年支出预算13511.54万元，其中：基本支出1861.54万元，占13.78%；项目支出11650万元，占86.22%。比上年预算数减少1071.00万元，主要是人员经费减少，绿化管理项目减少。

　　2022年政府采购支出预算1360.75万元，基本支出0万元，占0%；项目支出1360.75万元，占100%。

　　截至2021年12月31日，海口市公共绿化管理所共有车辆91辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、业务用车8辆、特种专业方面技术用车（事业）83辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0（套）。

　　2022年海口市公共绿化管理所（单位）13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5511.54万元、政府性基金8000.00万元。

　　三、营收：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：指以前年度还没完成、结转到本年按有关法律法规接着使用的资金。

　　六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

　　九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

　　十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用。