重庆市万州区园林美化办理中心2023年单位预算状况阐明

　　区园林办理中心首要承当全区（江南新区、渝东开发区及经开区未移送部分区域在外）园林绿洲系统的保护与办理、城市园林美化法规遵循等功能责任。详细包含：遵循执行城市园林美化法令和法规，帮忙编制城市园林美化规划并详细施行；承当公共绿洲、出产绿洲、城市道路美化等建造详细作业；担任辖区内的城市园林美化保护办理，承当城市园林植物、城市古树名木保护办理的详细作业；承当城市公园办理详细作业，按规则承当所辖广场有关办理详细作业；承当建造项目配套绿洲计划检查及方针核定、城市树木移植、采伐、修剪和暂时占用城市园林绿洲等批阅事务性作业；担任城市园林美化应急抢险作业；展开城市园林美化科学研究，推广先进适用技能。

　　本单位无下级预算单位。区园林处成立于1982年，正科级，财务差额拨款工作单位，现已调整为公益一类工作单位。2019年10月12日更名为重庆市万州区园林美化办理中心。内设归纳科、美化科、工程办理科、收购科、安信科、公园办理科、主城办理所、牌楼办理所、龙宝办理所、百安坝办理所、天城办理所、声明坝办理所共12个科室。

　　（一）收入预算：2023年年头预管用4670.84万元，其间：一般公共预算拨款2069.54万元，政府性基金预算拨款2601.30万元；收入较去年添加484.78万元，首要是人员经费拨款较上年添加484.78万元。

　　（二）开销预算：2023年年头预管用4670.84万元，其间：社会保证和工作开销474.69万元，卫生健康开销113.92万元，住宅保证开销92.55万元，城乡社区开销3989.69万元；开销较去年添加484.78万元，首要是底子开销添加484.78万元。

　　2023年一般公共预算财务拨款收入2069.54万元，一般公共预算财务拨款开销2069.54万元，比2022年削减2117.52万元，底子原因是保工作类项目开销列入政府性基金预算中。其间：底子开销2067.35万元，比2022年添加594.43万元，底子原因是依据方针规则添加健康疗养费、超量绩效、未度假补助等开销；项目开销2.2万元，比2022年添加0.4万元，底子原因是按方针添加遗属日子补助。

　　2023年政府性基金预算收入2601.30万元，政府性基金预算开销2601.3万元，2022年无运用政府性基金预算拨款组织的开销。

　　2022年“三公”经费预算60万元，比2022年削减10万元。其间：因公出国（境）费用0万元，与2022年比较无增减；公事招待费0万元，比2022年削减0万元；公事用车运转保护费60万元，比2022年削减10万元，底子原因是严格执行节能减排规则；公事用车置办费0万元，与2021年比较无增减。

　　（二）政府收购状况。本单位政府收购预算总额278万元：政府收购货品预算178万元、政府收购工程预算0万元、政府收购服务预算100万元；其间政府性基金拨款政府收购0万元，政府收购货品预算178万元、政府收购工程预算0万元、政府收购服务预算100万元。

　　（三）绩效方针设置状况。2023年项目开销均实行了绩效方针办理，触及政府性基金当年财务拨款2601.30万元。

　　（四）国有资产占有运用状况。截止2022年12月，本单位共有车辆29辆，其间一般公事用车9辆，特种专业方面技能用车20辆。2023年一般公共预算组织置办车辆0辆。

　　（一）财务拨款收入：指本年度从本级财务部门获得的财务拨款，包含一般公共预算财务拨款和政府性基金预算财务拨款。

　　（二）别的的收入：指单位获得的除“财务拨款收入”、“工作收入”、“营收”等以外的收入。

　　（三）底子开销：指为保证组织正常运作、完结日常作业使命而产生的人员经费和共用经费。

　　（四）项目开销：指在底子开销之外为完结特定行政使命和工作开展方针所产生的开销。

　　（五）“三公”经费：指用一般公共预算财务拨款组织的因公出国（境）费、公事用车置办及运转保护费、公事招待费。其间，因公出国（境）费反映单位公事出国（境）的世界盘缠、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等开销；公事用车置办费反映单位公事用车置办开销（含车辆置办税）；公事用车运转保护费反映单位按规则保存的公事用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖赏费用等开销；公事招待费反映单位按规则开支的各类公事招待（含外宾招待）开销。