【48812】市城市美化办理中心2015年部分预算、2014年部分决算及“三公经费”预决算表

　　(一)收入预算：2015年收入预算2165万元，其间：经费拨款2115万元，归入预算办理的非税收入拨款50万元，归入财务专户办理的非税收入拨款0万元，政府性基金拨款0万元。

　　(二)开销预算：2015年开销预算2165万元，其间：工资福利开销1208万元，一般产品服务开销596万元，对个人和家庭的补助开销361万元，项目开销0万元。

　　(三)“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算120万元，其间：公事接待费43万元、因公出国(境)费0万元、公事用车置办及运转保护费12万元，其他交通工具置办0万元，其他交通费用65万元。

　　我单位是岳阳市城市办理和行政执法局组成部分，担任参加本市街道美化规划的拟定和评定；担任城区美化及配套改造作业；担任公共绿地、游园、行道树、古桩树木及配套设备的普查和保护办理作业。2014年，我单位仔细贯彻落实市委市政府打造宜居、建造水墨丹青城市指示精神。现将我单位2014年部分决算状况阐明如下：

　　2014年度收入总计 1876 万元，其间：公共财务拨款 1876万元，政府性基金拨款0 万元，归入专户办理的拨款0 万元。本年开销总计 2091 万元，其间：一般公共服务开销 2091万元。详见《2014年度市直部分收入开销决算总表》。

　　2014年公共预算财务拨款开销 2091 万元，其间：根本开销2091万元，系保证我单位各项开销。包含用于工资福利824万元、产品服务开销911万元、对个人和家庭的补助302万元及其他本钱性开销54万元等日常共用经费；项目开销 0 万元。

　　2014年“三公”经费开销算计 38.4 万元，比揭露的部分预管用削减21.6 万元，系依据园林局2014年度目标办理查核目标及严控“三公”经费所造成的。分项为：因公出国(境)费开销 0 万元，比预算添加（削减） 0 万元；公事接待费开销 32.3万元，比预算削减15.7万元，下降33%，削减原因为:从严操控；公事用车置办及运转保护费开销6.1 万元，比预算削减5.9万元，是因为公事用车办理到位。 详见《2014年度市直部分“三公”经费决算揭露表》。