市政府部门

　　贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究起草本市城市园林绿化方面的规章草案和实施办法，负责编制城市

　　（2）研究拟订园林行业发展的策略和政策；制订城市园林绿化发展规划和年度计划，并监督实施；制订园林绿化专业规划和绿地系统详细规划；指导市区和有关部门制订园林绿化计划；指导市区和有关部门制订园林绿化计划。

　　（3）组织审定重点园林绿化工程建设项目的规划设计的具体方案，并负责监督实施；审核城市园林绿地和风景名胜区内建设项目的规划设计的具体方案，并监督实施；审核城市重点建设项目设计的具体方案中的园林绿化比例和布局。

　　（5）负责绿化补偿费的收缴管理工作；依法审批占用城市绿地和伐移城市树木事项；负责园林绿化的执法工作。

　　（6）负责认定园林绿化设计，施工和养护单位资质；制定绿化建设项目工程品质衡量准则；负责对新建、改建、扩建绿化项目实行跟踪及建设费的监管。

　　（7）制订园林绿化养护的质量等级、额定标准和古树名木保护等级标准；组织市区绿地养护的招标工作，并监督实施。

　　儋州市园林管理局2022年财政拨款收支总预算26,012,684.21元。其中，收入总计26,012,684.21元，包括一般公共预算本年收入22,212,684.21元、上年结转0元，政府性基金预算本年收入3,800,000.00元、上年结转0元；支出总计26,012,684.21元，包括社会保障和就业支出42，938.88元，卫生健康支出64，936.8元，城乡社区支出25，871，214.77元，住房保障支出33，593.76元，额外支出0元。

　　儋州市园林管理局2022年一般公共预算当年拨款22,212,684.21元，比上年预算数增加17，490，054.2元，主要是由于与政府性基金预算资金调整，因此数额增加。

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数0元，比上年预算数减少0元，主要是为节约经费全年购买货物和服务减少.

　　2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数0元，比上年预算数减少0元，主要是经费使用效率提高。

　　儋州市园林管理局2022年一般公共预算基本支出为4,012,684.21元，其中：人员经费3,704,991.65元，最重要的包含：基本工资138,768元、津贴补贴53,220元、绩效工资96,960元、机关事业单位基本养老保险缴费42,938.88元、职工基本医疗保险缴费22，811.28元、公务员医疗补助缴费42,125.52元、其他社会保障缴费1,610.21元、住房公积金33,593.76元、其他工资福利支出3,267，684.00元。

　　公用经费307，692.56元，最重要的包含：办公费30，000元、邮电费5，280元、工会经费5，598.96元、福利费93.6元、公务用车运行维护费272，000元。

　　（一）儋州市园林管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为272，000元，其中：因公务用车购置及运行费272，000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费272，000万元）。

　　（二）儋州市园林管理局2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元。

　　儋州市园林管理局2022年政府性基金预算当年拨款3，800，000.00元，比上年预算数减少1，500，000元，主要是城市维护费（主城区）、城市维护费（滨海新区）压减费。

　　1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出2022年预算数为3，800，000.00元，比上年预算数减少1，500，000元，主要是城市维护费（主城区）、城市维护费（滨海新区）压减费。

　　按照综合预算原则，儋州市园林管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障基金支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、额外支出。儋州市园林管理局2022年收支总预算26,012,684.21元。

　　截至2021年12月31日，儋州市园林管理局本级及下属单位共有车辆33辆，其中，特种专业方面技术用车32辆、其他用（五十铃）1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

　　2022年儋州市园林管理局12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算22,212,684.21元、政府性基金3,800，000.00元。

　　三、营收：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：指以前年度还没完成、结转到本年按有关法律法规接着使用的资金。

　　六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

　　九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

　　十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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