岳阳市城市绿化管理中心2018年绩效评价自评报告及评分表（整体支出和绿地维护经费专项支出）

　　3.负责公共绿地、游园、行道树、古桩树木及配套设施的普查和维护管理工作。

　　2、党建活动有声有色。开展一线党员上党课活动，组织党员党日活动日参加义务劳动。“

　　3、五化”建设做细做实，完善制度建设，规范党员管理，推行日常积分，实行党务公开。

　　4、强化廉政建设，保证风清气正。全年未发生一起违反法律法规行为。荣获城管局授予“2018年先进基层党组织”称号。

　　1、提升管养标准和管养水平，促进生产工作出成效，全年完成建湘路、北辅道、东茅岭、学院路等路段行道树的抬高修剪。

　　2、完成了维护管理样板路的建设。完成金凤桥南路行道树和花灌木的修剪，树围石的安装维修。完成金凤桥北路和学院路绿化提质改造工作。

　　4、推行服务外包，探索市场化机制。对岳阳大道的绿化管养及南湖大道、青年中路、东茅岭路、巴陵中路、岳阳大道等8条主道的病虫害防治实行内部服务外包，取得良好效果。

　　6、大力压缩非生产性开支，全力保障生产支出份有力保障了生产管养的正常运行。

　　8、加强三大管理，促进生产工作社会效益良好，加强绿地景观效果。实行绿地“斑秃”动态清零，往常洞庭大桥下绿地提质改造工作，对岳阳大道、洞庭大道、求索路等完成地被补植，对冷水铺路、云梦路、枫桥湖路、长虹路等11条路段的护栏进行维修更换，对金凤桥南路、洞庭北路、岳阳大道、巴陵路等路段更换树围石、边缘石进行更换维修。

　　目标1：党建工作抓实抓效，扎实开展“三会一课”活动，推进党建活动有效开展，推进“五化”建设做细做实。强化廉政建设，保证风清气正。

　　目标2：提升管养标准和管养水平，抓好植物的修剪、除杂、施肥、病虫害防治、水分管理等基础性工作。推进样板路建设。做好苗木施肥、浇水、打药的工作。推行服务外包、探索市场化机制。开展生产考评，保证生产各项支出。加强绿地景观和游园的综合管理。加强绿化110应急大队执法力度。落实安全生产责任制，做好安全生产工作。

　　目标3：推进绿化废弃物处置驯化利用。加快新苗木调蓄基地前期建设。推进绿化管理用房建设。

　　完成目标1：全年召开党员大会5次，总支会议23次，党小组学习教育426次，专家上课2次，书记旷课4次，一线人次。党员活动日组织党员补植花灌木1126平米，清理垃圾11.3吨，志愿者行动63人次，捕捉天牛110预调。投入6万元资金进行“五化”这地建设，“五化”建设得到市城管局肯定。深入学习《条例》、《准则》，全年无一起违规违法行为。荣获城管局授予“2018年先进基层党组织”称号。

　　完成目标2：全年修剪行道树8.5万株，桩景1400株，模纹色块426.5万㎡，草皮226.9万㎡。完成金凤桥南路行道树和花灌木的修剪，树围石的安装维修。完成金凤桥北路和学院路绿化提质改造工作。全年施肥2万多吨，施药1500多吨，施水9216吨，保证了苗木及地被植物的生长需要。对岳阳大道的绿化管养及南湖大道、青年中路、东茅岭路、巴陵中路、岳阳大道等8条主道的病虫害防治实行内部服务外包，取得良好效果。全力保障生产支出，全年投入生产经费870多万元，有力保障了生产管养的正常运行。实行绿地“斑秃”动态清零，完成洞庭大桥下绿地提质改造工作，种植草花200多㎡，草皮4000㎡，各类求灌木300株。对岳阳大道、洞庭大道、求索路等完成地被补植3.5万㎡，苗木补植2.3万㎡。对冷水铺路、云梦路、枫桥湖路、长虹路等11条路段的护栏，全年维修5580米，更换4230米。对金凤桥南路、洞庭北路、岳阳大道、巴陵路等路段更换树围石950块，维修2390块，边缘石更换维修820块。加大城区游园管理力度，对桥西蘑菇亭游园投入20多万元资金，完成地被补植2200平米，球类补植195个，添置休闲座椅25把，便民架5个。加强执法力度，保护好已有绿地，落实24小时巡查制，绿化110应急大队全年共劝导、协调处理投诉违反相关规定的行为360件，出动车辆400余次，出警600余次，查处损绿毁绿案件63次，挽回经济损失63万元。

　　完成目标3：启用枝条粉碎机处理园林绿化废弃物，实现资源循环利用。加快枫桥湖2万平米新苗木调蓄基地建设步伐，完成了三平一通前期建设。推进绿化管理用房建设，完成地址选址、规划和图纸设计。

　　（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

　　全年施肥2万多吨，施药1500多吨，施水9216吨。全年修剪行道树8.5万株，桩景1400株，模纹色块426.5万㎡，草皮226.9万㎡。

　　完成护栏全年维修5580米，更换4230米。更换树围石950块，维修2390块，边缘石更换维修820块。

　　落实24小时巡查制，绿化110应急大队全年共劝导、协调处理投诉违反相关规定的行为360件，出动车辆400余次，出警600余次，查处损绿毁绿案件63次，挽回经济损失63万元。

　　启用枝条粉碎机处理园林绿化废弃物，实现资源循环利用。加快枫桥湖2万平米新苗木调蓄基地建设步伐，完成了三平一通前期建设。推进绿化管理用房建设，完成地址选址、规划和图纸设计。

　　通过对本市城市绿化规划的拟定和评审、绿化及配套改造工作，使公共绿地、游园、行道树、古桩树木及配套设施得到一定效果的维护管理

　　岳阳市城市绿化管理中心隶属于岳阳市园林绿化中心，是差额拨款事业单位，内设办公室、审计财务股、政工股、生产技术股、绿化监察股，下设南湖管理所、岳阳楼管理所、珍珠山管理所、琵琶王管理所。截止2018年12月31日，我单位在职编制人数174人，实有人数211人。

　　岳阳市城市绿化管理中心主要职能职责有：负责参与本市街道绿化规划的拟定和评审。负责城区绿化及配套改造工作。负责公共绿地、游园、行道树、古桩树木及配套设施的普查和维护管理工作。

　　2018年度整体支出3052.24万元，其中基本支出1619.24万元。其中列支人员工资、绩效、“四金”821.63万元，商品服务支出797.61万元。专项项目支出1433万元，大多数都用在绿地维护人员工资、绩效、“四金”、劳务费、药肥费、乔灌木、草皮补植、抗旱浇水及油料费、园林机械购置及使用费等支出。

　　2018年度基本支出3052.24万元，其中人员支出821.63万元，公用支出797.63万元。

　　本年度公务接待费3万元，未超出年初预算。公务用车运行维护费支出9.8万元，超出年初预算0.8万元，系车龄长，车况不好而产生的维修费。

　　1、专项资金安排落实、总投入等情况分析：2018年项目资金共投入1433万元，年初预算1433万元。

　　2、专项资金实际使用情况分析：专项项目支出1433万元，大多数都用在人员“四金”费用、劳务费、药肥费、乔灌木、草皮补植、抗旱浇水和油料费、园林机械购置和使用费等支出。

　　3、专项资金管理情况分析：专项资金本着专款专用原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项、不拆借、挪用、挤占，对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

　　在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对专项资金的使用流程做监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。

　　2018年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财经资金的使用效率。

　　我单位财政资金其主要用途是维护好城区177万平米绿地、8.1万株行道树，12座游园管理、千亩湖旅游走廊等管养、三座大桥的立体绿化养护等任务。为市民提供舒适的休闲环境，改善了空气质量，提升了城市品位。在人员支出、公用支出方面严格执行各项制度；在专项经费使用上，在保证绿地维护任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。实行了先有预算，后有执行，用钱必问效，无效必问责的机制。

　　2、充分发挥党建工作的及其重要的作用，从思想政治工作上引领人、提高人、活跃人、激励人、增强干部职员对单位的归属感和认同感，充分调动干部职员的积极性。

　　对城区177万平米绿地实行一级精细化养护，做到四季有绿叶、有鲜花、无病虫害、无枯枝败叶、绿地清洁卫生

　　岳阳市政府提出了绿色生态发展的策略，将岳阳打造为“一极三宜、水墨丹青”的江湖名城的整体规划，并通过创建国家卫生城市、国家园林城市、全国文明城市、全国绿化模范城市等活动，营造空气新鲜、环境优美、生态良好、人居和谐的可持续发展城市。2004年岳阳市政府根据《城市绿化条例》和《湖南省实施（城市绿化条例）办法》，结合我市实际，制定了《城市园林绿化管理办法》（岳政发[2004]1号。《办法》出台使绿化管理工作有了明确的政策依据，建设上有了明确的标准，推动了绿化事业的发展。

　　我中心负责对岳阳市区绿化维护管理。绿地维护经费是根据绿地实有面积及维护费用定额标准测算，列入财政预算。

　　项目资金情况分析：2018年度绿化维护费项目财政预算指标额为1433万元，其中根据岳市财预[2018]4号《岳阳市财政局关于批复2018年市本级部门预算通知》核定指标为1433万元；我中心实际收到下拨金额为1433万元，具体列示如下表。

　　2018年度我中心收到岳阳市财政局拨入绿地维护经费1433万元，支付绿化维护1433万元，收支持平。

　　我中心负责城区绿地绿化维护费的收付和使用，并记录专项款的使用情况。绿化维护费的拨付是按绿地实有面积、绿化维护费定额标准计算，列入财政预算。

　　绿化维护项目当年财政预算资金实现了专款专用，专账管理的原则，由岳阳市财政国库集中支付局集中支付，最大限度上的避免了违规情况发生。

　　我中心负责城区绿地维护管理和资金的收付和使用。我中心内设股室5个，分别为办公室、审计财务股、生产技术股、政工股、绿化监察股，生产技术股对城区绿地养护提供各项技术指导，生产技术股制定了专门的考评考核制度，每月对管理单位管养情况全方位定期考评，予以排名，对连续两次排名较低者由中心领导约谈，改进管养措施。

　　为确保资金合理、合规、我中心建立了专项资金管理制度。从支付流程分析，支付实现立项，费用数据经过三级复核，资金支付经层层审批，保证了整个项目组织工作的高效性、约束性、风险控制性、为合法、合理、合规使用资金打下了夯实的基础。

　　总体分析，绿化维护费专项资金的管理机构—岳阳市城市绿化管理中心，机构分工明确，工作流程实施合理，在执行风险控制方面有良好的约束机制。

　　根据考核评分细则，考评组认为，我单位2018年度绿地维护经费财政取得了绿化维护经费下拨专项资金，管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率。保障了城区绿地率及美化了城市，为岳阳顺利通过全国文明城市复查起到了决定性的作用。综合考评得分92分，等级为“优秀”，具体评分见附件2。

　　岳阳市城市绿化管理中心绿化维护费财政支出项目取得了良好的成绩，完成了预期目标任务，

　　绿地维护费资金的投入保障了我单位绿地面积，杜绝了绿地“班块”现象，改善了城市环境，使置身于闹市中的民众，具有生活在绿色走廊的感觉，得到了广大市民的好评，对此媒体进行了大量的报道，根据调查统计，2018年度，各大媒体有关绿地维护取得效果的报道合计25篇。

　　1、城区绿地按路段分配给四个管理所，考评股每月对各所绿地维护进行考评打分，排名第一名给与奖励，排名靠后的两名，分管领导对所长进行约谈，并要求整改到位，已达到共同促进管养水平。

　　3、建议加大环保宣传力度，提高市民素质，杜绝踩踏绿地、绿地丢弃垃圾现象。