市城管局系统2020年度部门预算
市城市管理和综合执法局机关本级及局属三家单位构成,局属三家单位分别为:市环境卫生管理局、市市政设施建设工程养护管理处、市园林局
1、市城市管理和综合执法局是市人民政府工作部门,为正县级机关，贯彻落实中央关于城市管理工作的方针政策和自治区党委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强市委对城市管理工作的统一领导。主要工作职责是:
(一)贯彻执行国家、自治区、市有关城市管理方面的方针政策和法律、法规、规章，起草有关地方性法规、政府规章草案和政策，并组织实施。
(二)拟订市政公用事业、环境卫生、城市市容管理、城市园林绿化、城市管理综合执法方面的发展规划、年度计划、区域标准和规范，并组织实施。
(三)负责市政公用事业管理。负责城市道路、桥梁、地下管 线、井盖设施等市政基础设施的管理。负责供水、污水处理、然气供热、洗车场、停车场的行业管理。负责全市加气站的综合管理。
(四)负责城市环境卫生管理。负责环境卫生的行业管理和监 督检查工作，统筹协调有关部门在城市环境卫生管理方面的工作。指导、监督、考核各县(区)垃圾分类工作。
(五)负责城市市容管理。负责民族特色文化市容营造和保护 工作，协调落实重点地区、重点街道的景观建设和治理工作负责城市夜景亮化管理工作。负责市容环境综合整治工作。负责城市节日装扮工作。
(六)负责城市园林绿化管理。负责编制城市公园、广场、道路绿化、园林景观等工程建设项目和基建项目的年度计划并组织实施。组织、协调、指导、监督城市公园建设和管理工作。拟订城市公园分级管理标准并组织实施。
(七)负责城市管理相对集中行政处罚权工作。负责全市城市 管理行政执法的组织、协调、监督和检查工作。负责跨区域和重大案件的査处。负责牵头组织全市性重大执法活动、专项执法行动。
(八)负责数字化城市管理平台的建设、维护和管理。负责城 市管理工作的组织指导、统筹协调、联动调度、监督检査、综合考评，牵头建立城市管理综合协调体系和责任体系。组织实施城市管理规范标准和长效机制。
(九)负责市政公用事业、环境卫生、城市市容管理、城市园林绿化管理、城市管理综合执法等行业改革工作。负责行业安全监管工作，组织、协调、指导城市公共设施事故的预防和应急管理工作。
(十一)负责城市管理的对外交流和社会宣传教育工作。指导 县(区)城市管理工作。
部门内设机构8个，分别为：办公室、执法监督科（政策法规科）、市政管理科、市容管理科、燃气供热管理科、督察考评协调科、城市管理综合执法支队、政工人事科。不含5个二级单位，分别为：市环境卫生管理局、市政设施建设工程养护管理处、市园林局、市流浪犬收养中心、市数字指挥中心。
2020年预算总收入27,092.93 万元：年初预算数19,567.68万元,上年结转7,525.25万元。其中：行政运行支出4117.96万元、城乡社区环境卫生支出 7,532.21万元、其他城乡社区公共设施支出7,917.51万元、接着使用上年结余资金7,525.25万元。
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变动情况，与上年预算数同口径比较：2020年公共预算由本级市财政全额拨款，与上年预算口径一致。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比：总预算19,567.68万元,较2019年13,392.17万元相比增加6,175.51万元,原因局属两家(环卫局、养护处)因机构改革及跟着社会的发展单位承担的项目总数的增多等原因,环卫局项目资金由上年的柒佰多万增至今年的伍仟多万，养护处项目资金由上年伍仟多万增加至今年的柒仟多万。其中：1、基本支出共计3,615.33万元：（1）工资福利支出3,150.35万元,较去年3,515.66万元相比减少365.31万元,原因: 局两家单位(养护处、环卫局)因机构改革的原因人员编制有所减少,随之基本支出包括人员工资等相应减少;(2)商品和服务支出254.47万元较去年253.08万元相比增加1.39万元,基本持平;(3)对个人家庭补助支出万210.51元较去年242.53万元相比减少32.02万元;原因:因机构改革人员编制减随之人员休假经费、未休假补助都有所减少。 2、项目支出15,952.35万元较去年9,380.9万元相比增加6,571.45万元,原因：今年局属单位环卫局新增了餐厨垃圾收运、处置补贴经费500万元,生活垃圾焚烧处置费3800万元,垃圾填埋场整治经费230万元。养护处除原有的路灯电费及市政设施日常维修费之外新增了路灯、排水、桥梁等日常零星维修与改造经费共2250万元，专用材料及专用设备购置费440万元。
一般公共预算当年财政拨款情况:工资福利支出共计3,150.35万元;商品服务支出共计254.47万元;对个人家庭补助支出210.51万元;项目支出共计15,952.35万元。
基本支出中商品服务支出构成情况:总计254.47万元,办公经费19.65万元、印刷费3.55万元、水费14.3万元、电费17.53万元、邮电费10.83万元、取暖费2.08万元、差旅费43.47万元、维修(护)费7.31万元、培训费7.02万元、公务接待费2.92万元、工会经费35.06万元、福利费1.31万元、电梯运行维护费2.4万元、党建经费5.34万元、车辆运行维护费71.3万元、其他商品服务支出10.4万元。
2020年“三公”经费预算构成情况：1、车辆运行维护费71.3万元，与上年预算额69.3万元相比增加2万元，因机构改革的原因2019年年底财政重新核定了所有单位的车辆编制数,随之有所调整；2、公务接待费2.92万元 ；上年公务接待费3.5万元相比减少0.58万元。原因:2019年市园林有0.5万元公务接待费,2020年无公务接待费预算。3、无因公出国（境）费用预算资金。无公务用车购置费。
2020年市城市管理和综合执法局系统所有收入和支出纳入部门预算管理，收入均属于财政拨款收入，支出包括：年初预算数19，567.68万元,上年结转7,525.25万元。其中：局机关4,117.96万元、市环卫局5,946.72万元、市养护处7,917.51万元、市园林局1,585.49万元,其中包含住房保障支出262.79万元、接着使用上年结余资金7,525.25万元，2020年市城管局系统收支总额为：27,092.93万元(其中上年结转额7,525.25万元)。
1、总预算19,567.68万元(不含上年结转额7,525.25万元),较2019年13,392.17万元相比增加6,175.51万元, 原因局属两家(环卫局、养护处)因机构改革及跟着社会的发展单位承担的项目总数的增多等原因,环卫局项目资金由上年的柒佰多万增至今年的伍仟多万，养护处项目资金由上年伍仟多万增加至今年的柒仟多万。其中：1、基本支出共计3,615.33万元：（1）工资福利支出3,150.35万元,较去年3,515.66万元相比减少365.31万元,原因: 局两家单位(养护处、环卫局)因机构改革的原因人员编制有所减少,随之基本支出包括人员工资等相应减少;(2)商品和服务支出254.47万元较去年253.08万元相比增加1.39万元,基本持平;(3)对个人家庭补助支出万210.51元较去年242.53万元相比减少32.02万元;原因:因机构改革人员编制减随之人员休假经费、未休假补助都有所减少。 2、项目支出15,952.35万元较去年9,380.9万元相比增加6,571.45万元,原因：今年局属单位环卫局新增了餐厨垃圾收运、处置补贴经费500万元,生活垃圾焚烧处置费3800万元,垃圾填埋场整治经费230万元。养护处除原有的路灯电费及市政设施日常维修费之外新增了路灯、排水、桥梁等日常零星维修与改造经费共2250万元，专用材料及专用设备购置费440万元。
1、总预算19,567.68万元(不含上年结转额7,525.25万元),较2019年13,392.17万元相比增加6,175.51万元, 原因局属两家(环卫局、养护处)因机构改革及跟着社会的发展单位承担的项目总数的增多等原因,环卫局项目资金由上年的柒佰多万增至今年的伍仟多万，养护处项目资金由上年伍仟多万增加至今年的柒仟多万。其中：1、基本支出共计3,615.33万元：（1）工资福利支出3,150.35万元,较去年3,515.66万元相比减少365.31万元,原因: 局两家单位(养护处、环卫局)因机构改革的原因人员编制有所减少,随之基本支出包括人员工资等相应减少;(2)商品和服务支出254.47万元较去年253.08万元相比增加1.39万元,基本持平;(3)对个人家庭补助支出万210.51元较去年242.53万元相比减少32.02万元;原因:因机构改革人员编制减随之人员休假经费、未休假补助都有所减少。 2、项目支出15,952.35万元较去年9,380.9万元相比增加6,571.45万元,原因：今年局属单位环卫局新增了餐厨垃圾收运、处置补贴经费500万元,生活垃圾焚烧处置费3800万元,垃圾填埋场整治经费230万元。养护处除原有的路灯电费及市政设施日常维修费之外新增了路灯、排水、桥梁等日常零星维修与改造经费共2250万元，专用材料及专用设备购置费440万元。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。机关行政运行经费总计254.47万元,其中:局机关本级144.86万元局属三家单位:养护处20.91万元;环卫局32.59万元;园林局45.29万元。办公经费19.65万元、印刷费3.55万元、水费14.3万元、电费17.53万元、邮电费10.83万元、取暖费2.08万元、差旅费43.47万元、维修(护)费7.31万元、培训费7.02万元、公务接待费2.92万元、工会经费35.06万元、福利费1.31万元、电梯运行维护费2.4万元、车辆运行维护费71.3万元、其他商品服务支出10.4万元。
2020年预算安排的政府采购经费共计500万元,为专用材料购置250万元;专用材料购置150万元;苗木引种驯化100万元。
(2)2020年局机关及局属三家单位凡超过30万元的所有项目都列入到绩效考核范围,项目总数共32个项目,涉及资金共计15,774.35万元。
其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
工资和福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。
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市“政民信箱”是社会公众通过市政府门户网站向市政府及市、县（区）各职能部门提出有关意见和建议的窗口。此栏目既是市政府领导，市、县（区）各职能部门与社会群体、人民群众之间实现沟通的桥梁，也是帮助市政府领导及市、县（区）各职能部门发现和解决经济社会生活中的重大明显问题的重要渠道，是实施政务公开的重要措施。真诚欢迎您为的经济建设和社会持续健康发展献计献策，对政府工作中的不足之处提出批评和改进的意见。
1、对市政府重大决策部署、重要政策措施以及市政府规章、规范性文件的意见建议。
信件内容有以下情形之一的，不予受理，此类信件办理人员有权将其设置为无效信件并退回或废弃：
1、对依法应当通过诉讼、仲裁、行政复议等法定途径解决的投诉请求，写信人应当依照有关法律、行政法规规定的程序向有关机关提出。
2、对各级人民代表大会以及县级以上各级人民代表大会常务委员会、人民法院、人民检察院职权范围内的信访事项，应当分别向有关的人民代表大会及其常务委员会、人民法院、人民检察院提出。
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