济南市明确5项举措推进成本预算绩效管理改革

　　为贯彻落实全方面推进预算绩效管理的决策部署，进一步促进预算绩效管理提质增效，落实政府带头过“紧日子”、化解财政收支矛盾，济南市组织并且开展成本预算绩效管理改革工作，牢固树立成本与效益并重的理念，把成本理念贯穿预算管理全过程，推进预算管理流程再造，形成“事前审成本、事中控成本、事后评成本”闭环管理工作机制，打破“基数”依赖和支出固化格局，提高财政资源配置效率和公共服务供给质量，提升政府履职效能。

　　以此为目标，济南市财政局研究制定了《成本预算绩效管理工作方案》，将成本理念深度融入预算管理全过程，明确了5个方面的改革措施。一是项目入库分析成本。主要是以同等产出和效益情况下成本最小化为目标，组织并且开展成本效益分析，以此作为项目入库的前提。对于成本构成相对来说比较稳定的投资类项目、服务运营类项目和财政补贴类项目，还应据此制定支出标准。二是预算编制细化成本。主要是优化预算编制流程，一体化开展预算编制、成本细化和绩效目标设定3项工作，做实零基预算，细化成本构成，形成科学完整的成本指标和绩效目标。三是预算审核核定成本。主要是财政部门结合预算审核，研究提出成本核定的具体意见，并按程序批复到项目实施单位，作为今后实施成本控制、开展绩效评价的重要依据。四是预算执行控制成本。主要是结合绩效运行监控，强化成本约束和管控，对偏离成本控制目标的行为及时预警纠偏，必要时调整预算安排，从根本上避免资金闲置浪费和跑冒滴漏。五是预算完成评价成本。主要是将成本支出和控制情况作为资金绩效评价的重要内容，绩效评价结果与下年度预算安排挂钩，形成成本绩效管理闭环。

　　济南市财政采取市县联动方式，选取重点领域和重点项目为突破口，继续开展全成本分析试点工作，根据经济社会持续健康发展和财力水平情况，核成本、定标准，建立完整项目成本标准与公共服务标准、财政支出标准与绩效考核标准“双挂钩”工作机制，形成一批科学合理、动态调整的公共服务标准、成本定额标准、财政支出标准和绩效考核标准“四个一”项目支出标准体系，作为预算编制的基本依据和预算执行的硬约束，并实行动态调整，最大限度优化财政资源配置，提高资金使用效益。

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