六安市城管局2021年部门项目支出预算安排情况说明文本

　　2021年部门支出预算总额41，936.91万元，较上年减少954.73万元，下降2.23%，根本原因是减少污水处理运行维护费。其中，基本支出7，816.30万元，大多数都用在保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出34，120.61万元，大多数都用在完成特定的工作任务和改革发展支出等。

　　根据部门事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目26个，资金总额34，960.61万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排30，074.23万元，政府性基金安排2，848.88万元，上级转移支付资金安排1，197.5万元，纳入预算内管理的非税收入安排840万元。具体项目情况说明如下：

　　1、六安市城区水环境应急处置工程运行费项目支出4，031.20万元，其中：财政预算内拨款安排4，031.20万元。

　　项目立项依据：六发改审批〔2019〕85号《六安市发展改革委关于六安市城区水环境应急处置工程建设项目建议书的批复》、运行的成本的审批说明、六安市城区苏大堰、大堰河3处污水应急工程建设运维项目01包、02包服务采购合同。

　　项目内容：共4，031.2万元，用于北郊支渠、苏大堰、大雁河、均河污水应急处理设施运营购买服务费（按六安市城区水环境应急工程建设项目建议书估算）。

　　2、污泥处置及污水处理费代征手续费项目支出1，104 万元，其中：财政预算内拨款安排1，104万元。

　　项目立项依据：根据《六安市财政局（国资委）关于核定市排水有限公司运行费用的请示》（财外资〔2015〕38号）中规定“核定排水公司污水处理运行费按月均175万元拨付”；六安市财政局《关于城镇污水处理厂、泵站物业招标的函》（财建函〔2017〕124号）等文件精神以及污水处理工作需要。

　　项目内容：共1，014万元，其中：①污水处理费代征手续费245万元；②城区泵站运行电费220万元；③泵站设备更新及大修费50万元；④污泥处置费用499万元。主要是减少污水处理厂运行经费。

　　3、政府债务还本付息(政府性基金)项目支出1，234.88万元，其中：财政预算内拨款安排1，234.88万元。

　　项目立项依据：世行转贷协议，世行贷款项目付款通知单，亚行转贷协议,亚行贷款项目付款通知单。

　　项目内容：共1，234.88万元，其中：①世行贷款安徽淮河流域水污染防治六安城北污水处理厂项目550万元（本金500万元、利息50万元）；②一水厂二期工程建设项目非标专项债付息支出684.88万元。

　　4、政府债务还本付息（一般公共预算）项目支出950万元，其中：财政预算内拨款安排950万元。

　　项目立项依据：世行转贷协议，世行贷款项目付款通知单，亚行转贷协议，亚行贷款项目付款通知单。

　　项目内容：共950万元，其中：亚行贷款安徽巢湖流域水环境综合治理项目950万元（本金400万元、利息550万元)；

　　5、项公共自行车PPP运营费用目支出410.16万元，其中：财政预算内拨款安排410.16万元。

　　项目立项依据：《六安市人民政府办公室印发关于利用PPP模式建设城市公共自行车服务系统实施方案的通知》（六政办秘[2015]133号）。

　　项目内容：在中心城区建设约400个左右公共自行车服务站点，投放1000辆左右公共自行车，设置约12000个左右锁车位（分三期实施），目前已建成公共自行车系统（一期）150个服务点，投放5000辆自行车，6000个锁车柱，建设一个公共自行车智能信息中心。

　　6、城市综合管理专项经费项目支出574.80 万元，其中：财政预算内拨款安排574.80万元。

　　项目立项依据：根据《安徽省人民政府关于逐步加强城市精细化管理工作的指导意见》（皖政[2019}52号）“各市、县人民政府要加大投入力度、省有关部门要统筹相关资金，积极地推进城市精细化管理工作”、《关于印发安徽省推进城市生活垃圾分类工作实施方案的通知》（建督[2019]108号）“各市人民政府要加大对垃圾分类各环节的支持力度”及单位实际在做的工作需要安排。

　　项目内容：共574.80万元，其中：①全国文明城市创建工作经费100万元；②生活垃圾分类管理经费100万元，测算依据，组织市级公共机构垃圾分类培训和六安市城管系统生活垃圾分类培训20万元，生活垃圾分类宣传，户外宣传、志愿者服务，宣传用品制作70万元，机关办公区域生活垃圾分类设施配备10万元；③数字城管信息采集服务外包经费304.8万元(合同价）；④公益广告提升工程经费30万元，测算依据，利用城区现有广告位，按照不低于30%的比例常年刊载公益广告，更换过时、破损、陈旧公益广告画面共计约16700平方米，每平方米制作安装费用18元；⑤活动保障、环境卫生治理、案件查处、督查考评等经费30万元；⑥预算绩效评价、财务审计经费10万元。金额较2020年减少85.2万元，主要是减少校园旁边的环境整治经费。

　　项目经济科目（款级）细化编制为：办公费80万元、印刷费30万元、咨询费20万元、差旅费40万元、劳务费100万元、委托业务费304.80万元。

　　7、城管服装及执法装备购置经费项目支出119.65万元，其中：财政预算内拨款安排119.65万元。

　　项目立项依据：根据住房和城乡建设部《关于印发城市管理执法装备配备指导标准（试行）的通知》（建办督[2020]34)“地方各级城市管理执法部门要积极争取将执法装备配备资金纳入本地区政府财政支出的优先安排领域，加大执法装备资产金额的投入力度”。

　　项目内容：共119.65万元，其中：①执法人员单兵执法装备购置经费15万元（购置300套，每套含防刺服、防割手套、头盔、手电等500元）；②服装购置经费44.65万元（445*4300/3*70%）；③车辆更新购置经费60万元（5*12）。

　　项目经济科目（款级）细化编制为：被装购置费44.65万元，专用设备购置费15万元，其他交通工具购置费60万元。

　　8、节水专项经费项目支出500万元，其中：财政预算内拨款安排500万元。

　　项目立项依据：根据市政府办《关于印发六安市创建国家节水型城市实施方案的通知》(六政办秘〔2013〕121号)中规定“城市节水专项财政投入占本级财政支出的比例≥0.5‰以及节水型城市工作需要。”

　　项目内容：共500万元，按照创建国家节水型城市实施方案规定，节水专项资金按不低市本级财政支出的0.5‰进行安排。

　　项目经济科目（款级）细化编制为：办公费100万元、委托业务费400万元。

　　9、数字城管运行维护经费项目支出177万元，其中：财政预算内拨款安排177万元。

　　项目立项依据：根据市政府《六安市数字城市管理考评办法》（六政办秘〔2015〕93号）奖惩措施中“市财政每年拿出50万元用于奖励数字城管工作先进单位”。

　　项目内容：共177万元,其中：①数字城管系统运行费115万元，根据与电信部门签订的合同，大多数都用在“全球眼”、光纤租赁、终端设备正常运行以及托管、综合服务、小广告“呼死你”系统运行，电子政务外网等；②数字化城管奖励经费50万元；③执法办案系统运行维护费12万元，含硬件设备托管费5.6元、电子政务网光纤租赁费3万元（17台*12月*150元/月）、执法记录仪物联网卡流量费3.4万元（70台*12月*40.5/月）。金额较2020年减少5万元，主要是减少小广告“呼死你”系统运行经费。

　　10、提前下达转移支付中央财政污水处理资金项目支出400万元，其中：财政预算内拨款安排400万元。

　　项目立项依据：根据《财政部关于提前下达 2021 年城市管网及污水处理补助资金预算的通知》（财建〔2020〕468 号）及皖财建〔2020〕1547 号 要求。

　　项目内容：要按照财政部《城市管网及污水处理补助资金管理办法》（财建〔2019〕288 号）有关法律法规使用。

　　11、提前下达住房和城乡建设转移支付资金（“五统筹”专项资金）797.5万元，其中：财政预算内拨款安排797.5万元。

　　项目立项依据：根据皖财建〔2020〕1630号，安徽省财政厅安徽省住房和城乡建设转移支付预算的通知要求。

　　项目内容：按照皖财建〔2020〕1630号，安徽省财政厅安徽省住房和城乡建设转移支付预算的通知要求执行。

　　12、园林绿化养护经费项目支出5，548万元，其中：财政预算内拨款安排5，548万元。

　　项目立项依据：根据市编委《关于六安市园林绿化管理局机构设置等问题的批复》（六编〔2013〕29号）“负责城市园林绿化工程设计、施工、监理、养护单位的资质初审和市场管理服务等，负责城区公共绿地管理的监督、检查工作等”及单位实际在做的工作需要。

　　项目内容：共5，548万元，2021年总养护面积约为1，323.94万平方米，其中：①已招标面积1，181.03万平方米，年招标合同经费合计4，894万元，公园养护面积603.10万平方米，年养护费用合计2，466万元，道路养护面积577.93万平方米，年养护费用合计2，428万元；②市重点局、市交司等计划移交道路共42条，新增养护面积136.05万平方米，新增养护经费434万元，绿地面积约132.25万平方米，按计划移交时间以及单价4.60元/平方米/年进行测算，预计新增费用约417万元，新移交公园1项，绿地面积约3.80万平方米，预计新增费用约17万元；③新移交绿地补植经费100万元，2021年新移交道路绿化面积共约132.25万平方米，需要补植面积约6.67万平方米，2021年新移交公园绿化面积约3.8万平方米，需要补植面积约0.19万平方米；④自管养护面积30万平米120万元，按每平方米4元测算。金额较2020年增加1，058万元，根本原因2021年新增养护面积136.05万平方米以及2020年新增绿地养护总面积约207.1万平方米2020年预算安排时考虑到移交时间不同，2020年预算减半安排，目前已全部移交，2021年预算需全额安排。

　　项目经济科目（款级）细化编制为：劳务费110万元、委托业务费5，428万元、办公费10万元 。

　　13、园林管理经费项目支出102万元，其中：财政预算内拨款安排102万元。

　　项目立项依据：根据市编委《关于六安市园林绿化管理局机构设置等问题的批复》（六编〔2013〕29号）“负责组织实施并监督指导绿化养护单位病虫害防治、抗旱、施肥、乔木修剪等”及单位实际在做的工作需要。

　　项目内容：共102万元，其中：①绿化管理考核需经费32万元，10辆生产用车运行，费用30万元，考核材料印刷、掌上六安等宣传经费2万元；②病虫害生物防治经费5万元，对25座公园广场内及道路柳树、意杨进行柳絮防治，对乔灌木进行白蚁、蛀杆害虫等病虫害防治；③公园高压配电设备专项维护经费5万元；④公园广场水费共60万元，其中：滨河公园、水上公园、中央公园、梦中湖游园、九墩塘公园淠史杭取水口5处，公园使用水表25块。金额较2020年减少18万元，主要是该项目近三年支出进度较低，按比例进行核减。

　　项目经济科目（款级）细化编制为：水费50万元 、委托业务费10万元、其他交通费用30万元、其他商品和服务支出12万元。

　　14、花卉布置经费项目支出200万元，其中：财政预算内拨款安排200万元。

　　项目立项依据：根据市编委《关于六安市园林绿化管理局机构设置等问题的批复》（六编〔2013〕29号）第四条“负责公园广场的节假日景观布置、活动的安排”。

　　项目内容：共200万元，其中：①应时花卉布置经费约120万元，地栽花卉共约5000平方米，一年更换4次及换填营养土，合计需120万元；②节庆花卉布置经费80万元，2021年元旦、春节、建党100周年、国庆花卉布置经费80万元。

　　15、园林设施设备检验测试维修项目支出100万元，其中：财政预算内拨款安排100万元。

　　项目内容：共100万元，其中：①公园设施设备维修80万元，公园建设年限较长，设施设备老化，存在安全风险隐患需维修更换，设施设备维修60万元，大多数都用在公园增设透水混凝土园路、景观灯拆除、更换、安装，电缆线增设等方面，增设城区公园水体周边安全警示牌、地震应急避难标志牌、救援设施等20万元；②道路设施设备维修20万元，大多数都用在道路增加及维修圆钢护栏、增加树池盖板、街头游园园路维修等方面。

　　16、创建及信息化建设等项目支出170万元，其中：财政预算内拨款安排130万元，纳入预算内管理的非税收入安排,40万元。

　　项目立项依据：根据市编委《关于六安市园林绿化管理局机构设置等问题的批复》（六编〔2013〕29号）“负责做好园林绿化管理考核工作等，负责建立健全园林绿化数字化信息管理平台”及单位实际在做的工作需要。

　　项目内容：共170万元，其中：①创建经费30万元,用于宣传、标识标牌、配套设施完善以及完成上级部门交办的突击性工作任务；②信息化建设经费45万元，用于九墩塘公园、新淠河景观带等公园绿地安装监控系统和对公园景观灯、控制柜进行智慧化管理，加装单灯控制管理系统；③园林科研经费5万元.对大别山潜在园林绿化种质资源开展调查、保护、研究；④苗木移植劳务用工经费90万元，2021年约需要移植苗木3000株，平均按照300元/株计算移植费，需经费90万元。

　　项目经济科目（款级）细化编制为：劳务费85万元 、委托业务费42万元、办公费10万元、差旅费 4万元、其他商品和服务支出29万元。

　　17、月亮岛及老淠河两岸景观带管护经费：1，221.50万元，其中：财政预算内拨款安排1，221.50万元。

　　项目立项依据：根据市编办《关于同意成立六安市新老淠河管理局的通知》（六编[2009]20号）“市新老淠河管理局负责淠河及淠河总干渠城区段的清障、水面开发及台地环境管理，负责管理范围内的道路、雕塑、护栏、救护设施、景观灯、城市照明设施等附属公共设施的管理及维修维护”以及实际工作需要。

　　项目内容：共1，221.50万元，其中：①老淠河景观带绿化养护814.50万元，老淠河两岸（窑岗咀大桥至寿春路桥段）及月亮岛四周景观带草坪绿地（含月亮岛小区小广场）、寿春路桥至城北橡胶坝两岸护坡及城北橡胶坝管理区东西两岸院内绿化等共计9个标段，综合管理养护经费786万元（总面272.8万平方米，3年中标总价为2，358.53万元），六安市淠河北路两侧绿化及景观工程（寿春路-新北二路），将于2020年8月移交，总面积约7.5万平方米，综合管理养护经费28.5万元（参照新养护单位中标价）；②新老淠河水面保洁经费244.50万元，包括新淠河一水厂上游铁路桥至备战桥下游32号里程碑处河段、凤凰河河道水面及两岸边坡绿化，总水面面积约425万平方米，老淠河窑岗嘴大桥上游济广高速公路至城北橡胶坝段约699.6万平方米（总水面面积1，124.6万平方米，3年中标总价为733.50万元）；③老淠河两岸亮化设施维护60万元，用于老淠河两岸（窑岗咀大桥至寿春路桥段）、城北橡胶坝、凤凰河橡胶坝院内、无人岛及月亮岛四周（含小广场）亮化设施及功能性照明养护；④景观带台风、暴雨等特殊天气，树木、亮化、扶植养护、应急抢险、应急工具设备购置及景观带树木病虫害防治经费40万元（每年按总价的5%计）；⑤老淠河景观带及月亮岛四周景观带绿化浇灌养护及公厕等用水经费20万元；⑥便民设施维修更新经费42.50万元，景观带内2010年采购安装的休闲座椅及室外健身器材损毁严重且已到使用年数的限制，需更换休闲座椅50个（80*1000=8万元）、室外健身器材45件（45*1000=4.50万元），增设景观带便民设施30万元（增设便民亭8处，内设有不锈钢长条桌椅、失物招领摆设柜等便民设施）。

　　项目经济科目（款级）细化编制为：水费20万元、委托业务费1，189.50万元、专用设备购置12万元。

　　18、新老淠河综合管理经费：266万元，其中：财政.预算内拨款安排266万元。

　　项目内容：共266万元，其中：①二级平台监控及防汛报警系统管养经费为46.30万元，二级平台监控系统网络费及一期两河全球眼运行13个电信监控点11.39万元、二期月亮岛及河西景观带增设全球眼及防汛仓库监控系统运行32个中盾安防公司监控点（32*12*300元/月/个=11.52万）；城北坝、凤凰河坝监控及防汛报警系统及终端运行维护费用18.71万；老淠河景观带运动场、六州广场及沙滩浴场新增监控点13处运行维护费（13*12*300元/月/个=4.68万）；②画舫接待船及巡逻快艇运行维护费21万元，画舫维修保养2艘（2*12*3000元/月/艘=7.20万元），快艇及冲锋舟巡逻及维修保养6艘（共7.60万元，保养费6*12*500元/月/艘=3.60万元，巡逻费30次/月*12*120元/次=4万元）；打捞保洁船维修保养及船体维修29艘（29*2100元/年/艘=6.10万元）；③老淠河景观带、月亮岛四周及各橡胶坝管理区市政设施岁修及安全风险隐患排查维修经费135万元（因老淠河及月亮岛景观带已建成10年，管理房屋、市政设施毁坏老旧更严重、塑胶田径运动跑道损毁较多，各橡胶坝管理区市政设施维修等），损毁设施逐年递增；④橡胶坝管养经费41万元（中坝12万元含电费5万元、机电及电气设备等维修5万元、水位自动观测设施运行维护费2万元；城北坝12万元含电费5万元、机电及电气设备等维修5万元、水位自动观测设施运行维护费2万元；凤凰河坝8万元含电费3万元、机电及电气设备等维修3万元、水位自动观测设施运行维护费2万元；三座橡胶坝安全监测费用，每坝每年3万元/年，共计9万元）；⑤淠河景观带安全监控设施建设及更换维修22.70万元，对2012年使用至今的老化损坏设备做更换,（更换高清球机20个*7000=14万元、更换L型球机监控立杆15套*5800=8.70万元）。

　　项目经济科目（款级）细化编制为：电费13万元、维修（维护）费69万元、劳务费28万元、委托业务费135万元、其他交通费用21万元。

　　19、淠河国家湿地公园建设及管理经费：40万元，其中：财政预算内拨款安排40万元。

　　项目内容：共40万元，其中：①淠河国家湿地公园动物和植物类动态监测经费150万元（每年与大专院校或科研机构开展长期动物类动态监测项目7万元，植物类动态监测项目8万元）；②科普教育宣传经费5万元（其中：每年举行不少于5次左右的科普宣教活动，含中小学生宣传科普教育、湿地保护活动和进社区进乡镇村科普教育经费5万元；购买宣传册、宣传杯、宣传帽和宣传用品等）；③湿地公园防护栏界碑维修维护经费10万元（主要维护湿地防护栏杆14千米，界碑界桩260个，标识标牌150个）；④执法服装更新经费10万元，编制内人员为97人、服装配置费10万元（97*4300/3*70%）。

　　项目经济科目（款级）细化编制为：劳务费10万元；委托业务费25万元；其他商品服务支出5万元。

　　20、环卫保洁经费项目支出7720万元，其中：财政预算内拨款安排7720万元。

　　项目立项依据：根据《市编办关于市城管局下属事业单位机构编制调整事项的通知》（六编[2019]8号)、《六安市城区环境卫生管理考核暂行办法》（六城管委办[2020]2号）“连续十二个月考核得95分以上，奖励经费60万元”。

　　项目内容：共7720万元，其中：①两区环卫保洁经费7200万元；②两区环卫保洁考核奖励120万元；③市本级环卫保洁及垃圾填埋场运行经费400万元。

　　项目经济科目（款级）细化编制为：水费6.07万元、电费7.27万元、维修（护）费20万元、专用材料费12.09万元、劳务费90万元、委托业务费7，325.20万元、其他交通费用75万元、其他商品和服务支出181.87万元、专用设备购置2.50万元。

　　21、垃圾焚烧处理费项目支出2，433万元，其中：财政预算内拨款安排1，633万元，纳入预算内管理的非税收入安排800万元。

　　项目立项依据：根据市城管局代表市政府与重庆三峰公司签订的BOT协议、《六安市城市生活垃圾处理收费管理暂行办法》（六政办〔2015〕3号）规定“首期垃圾保底量为21.9万吨/年（平均600吨/天），现已达到29.2万吨/年（平均800吨/天）以上，按照60元/吨支付垃圾处理服务费。”

　　项目内容：共2，433万元，其中：①焚烧处理费2，409.00万元：每天平均垃圾焚烧量按1200吨计算，每吨处理费按55元计算；②生活垃圾处理费代征手续费24万元，按收费总额800万元的3%计算。金额较2020年增加577.50万元，主要是垃圾焚烧处理厂二期建后，平均每天垃圾焚烧量增加。

　　项目经济科目（款级）细化编制为：委托业务费2，409万元、代征手续费24万元。

　　22、餐厨垃圾处理经费项目支出600万元，其中：政府性基金安排600万元。

　　项目立项依据：根据《六安市发改委关于六安市餐厨来及处理（一期）项目可行性研究报告的批复》。

　　项目内容：共600元，其中：大多数都用在餐厨垃圾处理费，2021年1-8月试运行期间，餐厨垃圾收运处理经费为57吨/天*335元/吨*70%*240天=320万元；2021年9-12月正式商业运行期间，餐厨垃圾收运处理经费为70吨/天*335.元/吨*120天=280万元。

　　23、环卫处日元贷款还本及付息支出320万元，其中：财政预算内拨款安排320万元。

　　项目立项依据：根据安徽省城市垃圾处理项目日本政府贷款使用还款协议安排资金。

　　项目内容：共320万元，其中：①安徽省城市垃圾处理项目日本政府贷款还本支出270万元；②（根据签订贷款合同时外汇牌价，单价1日元兑换0.0641人民币元），利息及转贷手续费50万元。

　　项目经济科目（款级）细化编制为：国外债务付息50万元、额外支出270万元.

　　24、市政养护经费3，218.92万元，其中：财政预算内拨款安排3，218.92万元。

　　项目立项依据：根据《六安市城市综合管理局 六安市财政局关于印发六安市市政设施养护管理考核暂行办法的通知》（六城管〔2015〕83号）第十条市政养护经费实行年度总预算包干2015年预算预算包干基数2，200万元。市财政部门实行按月预拨制度，季度考核，年度进行绩效评价和清算，超支不补，结余留用，《关于做好2017-2019年度市重点工程移交接管工作有关事宜的通知》。

　　项目内容：共3，218.92万元，其中：①市政养护经费2，800万元，市重点处新移交道路42条；②市政排水及河道设施养护经费318.92万元，已完成招标，六安市大雁河、苏大堰河道运行费及管理费合同价206.92万元，六安城区市政检查井雨水井清淤、雨水管网疏通工程劳务外包合同价112万元；③河道生态补水100万元。

　　项目经济科目细化编制为：办公费6.92万元、水费100万元、差旅费12万元、专用材料费350万元、劳务费300万元、委托业务费2，240万元、其他交通费用100万元、其他商品服务支出110万元。

　　25、城区公共照明电费及合同能源管理2，792万元，其中：财政预算内拨款安排2，792万元。

　　项目立项依据：根据《六安市区路灯合同能源管理模式（EMC）节能改造工程合同》、合肥大明节能科技股份有限公司分享85%的路灯节能费用，由六安市财政局统一结算，金安区、裕安区、开发区、示范园区等分级承担。

　　项目内容：共2，792万元，其中：①路灯电费1，692万元；②合同能源管理费1，010万元，其中:大明公司高压钠灯950万元，（市本级600万元、开发区100万元、示范园区250万元），宏达公司LED路灯60万元宏达公司LED路灯60万元；③灯控制器安装费用60万元；④智慧照明系统信息费30万元；

　　项目经济科目细化编制为：电费1，692万元、维修（护）费30万元、委托业务费1，070万元。

　　项目内容：共20万元，退休协议工13人，不能进入社保发放，用于发放市政设施建设工程管理处退休协议工工资。

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