2024年海口市园林和环境卫生管理局本级预算说明

　　（一）负责拟订并组织实施本市有关园林和环境卫生工作的政策法规和发展规划，研究提出本市推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设有关园林和环境卫生方面的意见和建议。

　　（六）负责全市生活、建筑、园林、餐厨、粪渣等废弃物的中转和终端无害化处理设施的建设管理工作。

　　一、关于海口市园林和环境卫生管理局（本级）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　海口市园林和环境卫生管理局（本级）2024年财政拨款收支总预算53,548.87万元。其中，收入总计53,548.87万元，包括一般公共预算本年收入2,312.57万元，政府性基金预算本年收入48,574.25万元、上年结转2,662.05万元；支出总计53,548.87万元，包括文化旅游体育与传媒支出1,568.76万元、社会保障和就业支出265.07万元、一般公共服务支出0万元、卫生健康支出149.97万元、城乡社区支出50,374.99万元、额外支出1,083.29万元、住房保障支出106.79万元，结转下年0万元。

　　二、关于海口市园林和环境卫生管理局（本级）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

　　海口市园林和环境卫生管理局（本级）2024年一般公共预算当年拨款3,891.33万元，比上年预算数增加765.24万元，主要是一般公共预算经费安排增加。

　　文化旅游体育与传媒支出1568.76万元，占40.31%；社会保障和就业支出265.07万元，占6.81%；卫生健康支出149.97万元，占3.85%；城乡社区支出1,800.74万元，占46.28%；住房保障支出106.79万元，占2.75%；一般公共服务支出0万元，占0%。

　　1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算数为1,568.76万元，比上年预算数增加1,568.76万元，主要是2023年该项目没有安排经费支出。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为31.31万元，比上年预算数增加13.45万元，主要是今年退休人员增加。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为123.20万元，比上年预算数增加17.59万元，主要是2024年人员退休增加。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为45.47万元，比上年预算数增加4.67万元，主要是2024年人员退休增加。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为61.60万元，比上年预算数增加8.79万元，主要是2024年人员退休增加。

　　社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为3.49万元，与上年预算数持平。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为52.98万元，比上年预算数减少31.63万元，主要是2024年人数减少。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为88.99万元，比上年预算数增加10.98万元，主要是2024年工资基数增加。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为8万元，与上年持平。

　　4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为956.04万元，比上年预算数增加54.74万元，主要是2024年安排经费增加。

　　城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为834.70万元，比上年预算数减少905.3万元，主要是2024年项目经费减少。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为106.79万元，比上年预算数增加13.18万元，主要是2024年人员工资基数增加。

　　三、关于海口市园林和环境卫生管理局（本级）2024年一般公共预算基本支出情况说明

　　海口市园林和环境卫生管理局（本级）2024年一般公共预算基本支出为1,477.87万元，其中：人员经费1,381.70万元，最重要的包含：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助;

　　公用经费96.16万元，最重要的包含：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　四、海口市园林和环境卫生管理局（本级）2024年“三公”经费预算情况说明

　　（一）海口市园林和环境卫生管理局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为7.15万元，其中：

　　因公出国（境）经费0万元，较上年预算减少5万元。下降的根本原因包括：无计划安排出国（境）。公务用车购置及运行费6.65万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费6.65万元），较上年预算减少0.05万元，主要是公务用车数量减少。公务接待费0.5万元，较上年预算减少0.5万元。公务接待5批，50人次。

　　（二）海口市园林和环境卫生管理局（本级）2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

　　公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费0万元）。

　　五、关于海口市园林和环境卫生管理局（本级）2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

　　海口市园林和环境卫生管理局（本级）2024年政府性基金预算当年拨款49,657.54万元，比上年预算数减少17156.59万元，主要是项目经费减少。

　　科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出0万元，占0%；城市社区支出48,574.25万元，占97.82%；额外支出1,083.29万元，占2.18%。

　　1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算数为27,075.12万元，比上年预算数增加6352.01万元，主要是2024年项目经费安排减少。

　　2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2024年预算数为21,499.13万元，比上年预算数减少737.87万元，主要是2024年项目经费安排支出减少。

　　3.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）另外的地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2024年预算数为1,083.29万元，比上年预算数减少4916.71万元，主要是2024年项目经费安排支出减少。

　　六、关于海口市园林和环境卫生管理局（本级）2024年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算原则，海口市园林和环境卫生管理局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。海口市园林和环境卫生管理局（本级）2024年收支总预算53548.87万元。

　　海口市园林和环境卫生管理局（本级）2024年收入预算53548.87万元，其中：上年结转2662.05万元，占4.97%；一般公共预算收入2312.57万元，占4.32%；政府性基金收入48574.25万元，占90.71%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少16391.35万元，主要是项目经费减少。

　　海口市园林和环境卫生管理局（本级）2024年支出预算53548.87万元，其中：基本支出1,477.87万元，占2.76%；项目支出52071万元，占97.24%。比上年预算数减少16391.35万元，主要是项目经费减少。

　　2024年海口市园林和环境卫生管理局（本级）本级机关运行经费预算96.16万元。

　　2024年海口市园林和环境卫生管理局（本级）本级政府采购预算总额13，215万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13，215万元。

　　截至2022年12月31日，海口市园林和环境卫生管理局（本级）本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业方面技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

　　2024年海口市园林和环境卫生管理局（本级）13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2,413.46万元、政府性基金46995.49万元。

　　一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

　　二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式获得的具有专门用途的资金。

　　三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

　　四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金标点符号重复！

　　五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　六、事业单位营收：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、另外的收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位营收和往来收入以外的收入。

　　八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度还没完成、结转到本年仍按规定用途接着使用的资金等。

　　十、一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　十一、一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于等未单独设置项级科目的项目支出。

　　十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用。