2024年北京市门头沟区公园办理中心单位预算目录及状况阐明

　　本单位是园林美化局所属公益一类作业单位，组织标准为副处级，经费方式为财务补助（全额拨款）。作业编制1名（副处级），副主任3名（正科级）。内设组织科级领导职数10正15副。内设组织10个科室，即办公室、公园办理部、美化部、平原造林部、工程建造项目部、保护一部、保护二部、保护三部、安全应急部及财务部。

　　首要功能：参加编制本区公园开展规划并组织施行。担任本区公园的挂号注册、公园资源查询评价、对大众信息服务的相关事务性作业，执行本区公园职业精神文明建造作业。承当统辖规模内公园建造、办理和保护作业。参加编制本区乡镇园林绿洲建造规划、年度方案并组织施行。参加本区绿洲资源查询和评价作业。承当本区乡镇绿洲建造和保护作业。担任严重活动美化美化及环境安置的具体作业。拟定平原造林保护办理方案，承当本区平原造林工程及配套设备保护办理作业。完结区园林美化局交办的其他使命。

　　结合我区实在的状况，确认滨河公园、黑山公园为2024年全龄友爱公园改造地址。滨河公园与黑山公园归于具有影响力、运用人群较多的全龄公园，契合改造条件，本年将对两处公园进行铺装及美化提高改造。旨在进一步满意公园内儿童、青年、晚年，全年龄段人群的差异化需求，推动我单位“七有五性”的进一步细化，提高公园的精细化服务及环境与设备。 加速永定楼补葺项目开展。首要是针对永定楼八层房顶防水及四层渠道排水系统来进行部分修正，处理现在漏水掉落现象。持续推动绿海运动公园提高改造项目，该项目方案对绿海运动公园出入口及园路沿线区域地被、花卉、色带、花灌木及栏杆等进行提高改造，改造总面积为6,725平方米。

　　2024年收入预算5,483.08万元，其间上年结转结余130.00万元，本年收入5,353.08万元。本年收入比2023年6,539.08万元削减1,186.00万元，下降18.1%。其间：本年财务拨款收入5,349.08万元,比2023年6,539.08万元削减1,190.00万元；本年非财务拨款收入4.00万元,比2023年0万元添加4.00万元,该项收入是2024年城市园林美化林归纳险估计收入。

　　项目开销预算3,134.79万元，比2023年4,335.17万元削减1,200.38万元，下降27.7%。削减原因:2024年经常性项目和两年期项目共8个，组织预算1,926.21万元，较2023年4,335.17万元削减2,408.96万元，包含公园办理中心绿洲保护项目（水费及劳务费等）、公园办理中心绿洲保护项目（区级外包保护费）、公园办理中心绿洲保护项目（市级外包保护费）、造林工程林木保护资金、生态补偿方针调标市级补助（土地流通费）、2024年公园办理中心绿洲保护项目（修理保护及苗木补植）、门城区域行道树补植项目、2023年城区边角小微绿洲建造项目。2024年项目组织数量较2023年添加6个，添加预算1,208.58万元，包含门头沟区无界公园建造项目、2023年公园办理中心绿洲保护项目（修理保护及苗木补植）绿海运动公园提高改造项目、门头沟区南水北调工程占用地康复工程、2024年门头沟城市画廊项目、2024年门头沟区全龄友爱公园改造项目、城市园林美化林归纳险-2024年补植补种项目。因而2024年项目开销预算全体削减1,200.38 万元。

　　北京市门头沟区公园办理中心因公出国（境）费用、公事招待费、公事用车置办和运转保护费开支单位包含1个所属单位。

　　2024年“三公经费”财务拨款预算36.61万元，比2023年“三公经费”财务拨款预算削减5.40万元。其间：

　　1.因公出国（境）费用。2024年预管用0万元，比2023年预管用0万元削减0万元。

　　2.公事招待费。2024年预管用0.61万元，比2023年预管用0.61万元削减0万元。

　　3.公事用车置办及运转保护费。2024年预管用36.00万元，其间，公事用车置办费2024年预管用0万元，比2023年预管用0万元削减0万元；公事用车运转保护费2024年预管用36.00万元，比2023年预管用41.40万元削减5.40万元，根本原因：2023年我单位有23辆公事用车，2024年削减至20辆，故公事用车运转保护费削减。

　　2024年北京市门头沟区公园办理中心部分政府收购预算总额1,247.64万元。

　　机关运转经费：是指行政单位（含参照公事员法办理作业单位）运用一般公共预算财务拨款组织的根本开销中的日常共用经费开销，包含办公费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、修理费、办共用房水电费、办共用房取暖费、办共用房物业办理费、公事用车运转保护费以及其他费用。

　　2024年，北京市门头沟区公园办理中心填写绩效方针的预算项目14个，占悉数预算项目14个的100%。填写绩效方针的项目开销预算3,134.79万元，占本部分悉数项目开销预算的100%。（注：取数规模是只提取项目开销，不含根本开销）。

　　1. 公园办理中心绿洲保护项目（区级外包保护费）815.24万元：用于组织公园绿洲保护开销。

　　2. 2024年门头沟区全龄友爱公园改造项目499.52万元：全方面提高公园绿洲景象作用，完善更新园内服务设备，进一步满意市民游园需求。

　　3.门头沟区无界公园建造项目300.00万元，经过科学优化公园围栏，消减市民出行、空间视野隔绝，提高市民游园的快捷、舒适度，根本完结公园场景与城市生活一体建造、交融开展，无界公园城市建造水平得到全面提高。

　　（阐明：1.部分挑选的重点项目金额需超部分项目总金额的50%；2.触及低收入帮扶、对口帮扶等事项的单位，相关项目有必要列示）。

　　到2023年末，固定资产总额923.94万元，其间：房子面积2,964.37平方米，174.87万元；轿车20辆，434.28万元；单价50万元以上的设备0台（套），0万元。

　　1.根本开销：指为保证组织正常运作、完结日常作业使命而产生的人员开销和共用开销。

　　2.项目开销：指在根本开销之外为完结特定行政使命或作业开展方针所产生的开销。

　　3.“三公”经费：是指单位经过一般公共预算财务拨款资金组织的因公出国（境）费、公事用车置办及运转保护费和公事招待费。其间，因公出国（境）费指单位公事出国（境）的世界盘缠、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等开销；公事用车置办及运转保护费指单位公事用车车辆置办开销（含车辆置办税）及公事用车燃料费、修理费、过路过桥费、保险费等开销；公事招待费指单位按规则开支的各类公事招待（含外宾招待）开销。

　　4.机关运转经费：指为本部分行政单位（含参照公事员法办理作业单位）运用一般公共预算财务拨款组织的根本开销中的日常共用经费。包含办公费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、修理费、办共用房水电费、办共用房取暖费、办共用房物业办理费、公事用车运转保护费以及其他费用。

　　5.分级保护办理：依据园林绿洲所在方位的重要程度和保护办理上的水准的凹凸将园林绿洲的保护办理分红不一样的等级。由高到低分为：特级保护办理、一级保护办理、二级保护办理、三级保护办理。