衡阳市园林绿化服务中心 2021年部门预算和三公经费预算说明

　　中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改情况公开一览表 （第三十批 2024年6月8日）

　　《衡阳市中心城区公共停车设施国土空间专项规划（2021-2035年）》批前公示

　　衡阳市城市管理局关于上报群众反映西湖公园内游乐设施噪音扰民问题（第十二批电D3HN5号）调查处理情况的公示

　　关于《衡阳市中心城区建筑垃圾消纳处置及资源化利用专项划》（2021-2035年）批后公布的通知

　　《衡阳市中心城区建筑垃圾消纳处置及资源化利用专项规划（2021-2030年）》批前公示

　　衡阳市贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察反馈生活垃圾处理短板问题整改完成情况公示

　　（一）贯彻执行城市园林绿化和风景名胜区管理的法律和法规、方针政策。参与拟订城市园林绿化工作的中长期规划、城市绿地系统规划，并组织实施。参与城市新建、改建、扩建项目的绿化规划论证。

　　（三）负责管辖范围内城市公园、景区、广场和城市主次干道附属绿地等公共绿地及配套设施的维护工作。

　　（五）参与国家园林城市复查等各类创建活动、大型花卉展览、其他园林科普和有关活动等相关工作。

　　（六）负责开展园林科研、花卉生产、苗木培育、园林设计等工作；拟订并实施全市园林绿化行业科技发展规划，负责园林绿化科技项目攻关和科技成果的转化、应用、推广以及新技术的引进工作。负责市城区绿地养护管理的行业技术交流工作，负责拟订并实施绿地养护管理技术标准；负责城市建成区的名木古树的保护工作；组织并且开展园林绿化行业协会学术、技术交流活动。

　　我单位现有科处室6个，在职人员27人，退休人员51人，属市二级预算单位。下设9个正科级单位，9个均为差额拨款事业单位。

　　2021年部门预算编报范围有局机关及所属二级预算单位。收入为5530.10万元；支出为5530.10万元。

　　纳入我中心2021年部门预算编制范围的单位有7个包括:衡阳市岳屏公园、衡阳市回雁峰景区、衡阳市动物园、衡阳市南郊公园、衡阳市石鼓书院、衡阳市园林技术推广所、衡阳市主干道和广场绿化所，7个均为差额拨款事业单位。衡阳市南湖公园服务中心资金来源衡阳市高新开发区管委会，衡阳市东洲岛景区服务中心资金来源衡阳市湘江水利投资有限公司，2个单位属于差额拨款事业单位。

　　（一）收入预算：2021年年初预算数5530.10万元，其中，一般公共预算拨款5122.50万元，财政专户管理的非税收入拨款248万元，另外的收入159.6万元。

　　基本支出：2021年年初预算数为731.90万元，是指为保障单位机构正常运作、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

　　预算收支增减变动情况说明：2021年度本单位年初预算数为5530.10万元，比上年增加470.99万元，根本原因是增加了美化彩化维护经费和公园广场基础设施维修经费。

　　（三）机关运行经费安排情况：我局系统2021年年初预算机关运行经费共安排0万元，比上年度预算增加0万元。

　　（四)政府采购预算：2020年年初预算数为159.60万元。包含：办公设备购置费0万元、修缮工程25.85万元、园林绿化管理服务费107.75万元、其他服务26万元。

　　（五）国有资产占有情况说明：截至2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房3443.54平方米；车辆6辆，其中：一般公务用车6辆;执法用车0辆；业务用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0套。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为5530.10万元，其中，基本支出731.90万元，项目支出4798.20万元。

　　（七）三公等经费预算：2020年三公经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元、公务用车运行费0万元、会议费预算数0万元、培训费预算数0万元。

　　2021年三公经费预算数0万元，比上年增加0万元,其中：

　　1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会持续健康发展、维护国家安全、维持国家机构正常运作等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的财政收入，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称一般公共预算收入。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.三公经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　主办：衡阳市城市管理局 地址:衡阳市高新区长丰大道43号 技术上的支持：衡阳市数据局