【48812】永州市城市园林美化服务中心2020年市本级部分预算及“三公”经费揭露报表编报阐明

　　永州市城市园林美化服务中心2020年市本级部分预算及“三公”经费揭露报表编报阐明

　　依据永编发〔2019〕36号文件精力，本单位首要作业责任是：担任组织冷水滩区、经开区园林办理部分拟定冷水滩城区园林美化建造办理年度经费预案；依据授权，参加冷水滩城区新建、改建、扩建工程建造项目隶属隶属美化工程设计的详细计划和占用城市绿地的初审；担任对中心城区园林美化工程建造项目展开技术指导；承当冷水滩城区统辖范围内公园、广场等公共绿地及配套设备的办理与保护等作业。

　　 永州市城市园林美化服务中心是市城市办理和归纳执法局部属的副处级公益一类工作单位，下设归纳部、人力资源部、财务部、美化建造事务部、美化办理事务部。现有编制人员28人，在职人员23人，退休31人。所属工作单位3个，分别是市滨江公园办理所、市潇湘公园办理所、市虎岩公园办理所。

　　（一）收入预算，2020年年头预管用1004.37万元，其间一般公共预算拨款997.37万元，非税收入拨款7万元。2020年收入预算较去年削减110.47万元，首要是财务经费拨款削减110.47万元。

　　（二）开销预算，2020年年头预管用1004.37万元，其间，工资福利开销239.45万元，一般产品和服务开销61.92万元，专项产品和服务开销703万元（滨江公园美化面积保护及其它设备运转费348万元、潇湘公园美化面积保护及其它设备运转费170元、虎岩公园美化面积保护及其它设备运转费45万元、园林体系日常保护经费140万元）。开销较去年削减110.47万元，其间根本开销削减29.74万元（人员经费削减38.49万元，共用经费添加8.75万元）；专项开销削减81万元。

　　（一）根本开销：2020年年头预管用为301.37万元，是指为保证单位组织正常运作、完结日常作业任务而产生的各项开销，包含用于根本工资、补助补助等人员经费以及工作费、印刷费、水电费、工作设备置办等日常共用经费。

　　（二）专项开销：2020年年头预管用为703万元，是指单位为完结特定行政作业任务或工作开展方针而产生的开销，其间：滨江公园美化面积保护及其它设备运转费348万元、潇湘公园美化面积保护及其它设备运转费170元、虎岩公园美化面积保护及其它设备运转费45万元、园林体系日常保护经费140万元。

　　2020年机关运转经费当年一般公共预算拨款61.92万元，比2019年预算添加8.75万元，添加16%。

　　2020年“三公”经费预管用为5.76万元，其间，公事招待费3万元，公事用车运转费2.76万元。2020年“三公”经费预算与2019年相等。

　　2020年我局政府收购预算总额42.65万元，其间，政府收购货品预算42.65元。

　　4、国有资产占用使用情况阐明：到2019年6月30日，共有车辆2辆，均为一般公事用车。

　　5、预算绩效方针阐明：本部分全体开销和项目开销实施绩效方针办理，归入2020年部分全体开销绩效方针的金额为1004.37万元，其间，根本开销301.37万元，专项开销703万元。

　　1、机关运转经费：是指各部分的共用经费，包含工作及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备置办费、办共用房水电费、办共用房取暖费、办共用房物业办理费、公事用车运转保护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：归入财务预算办理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款组织的公事招待费、公事用车置办及运转保护费和因公出国（境）费。其间，公事招待费反映单位按规则开支的各类公事招待开销；公事用车置办及运转费反映单位公事用车车辆置办开销（含车辆置办税），以及燃料费、维修费、保险费等开销；因公出国（境）费反映单位公事出国（境）的世界盘缠、国外城市间交通费、食宿费等开销。